РЕШЕНИЕ Челябинской городской Думы от 27.02.2007 № 19/2
(ред. от 02.09.2008)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ" "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА 2007 - 2009 ГОДЫ"
(вместе с "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ" "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА НА 2007 - 2009 ГОДЫ")
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Сборник нормативных правовых актов Челябинской городской Думы третьего созыва", 2007, выпуск № 18, (27 февраля),
"Вечерний Челябинск", № 41, 07.03.2007 (Решение).
Изменения, внесенные Решением Челябинской городской Думы от 02.09.2008 № 33/30, вступили в силу со 2 сентября 2008 года.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2007 г. № 19/2
Об утверждении инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия "Производственное
объединение водоснабжения и водоотведения" "Развитие
и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
города Челябинска на 2007 - 2009 годы"
(в ред. Решений Челябинской городской Думы
от 25.09.2007 № 25/8, от 02.09.2008 № 33/30)
В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом города Челябинска, решениями Челябинской городской Думы от 28.02.2006 № 10/10 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и утверждения цен, тарифов и надбавок на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями и организациями коммунального комплекса в городе Челябинске", от 31.10.2006 № 16/9 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске", от 05.09.2006 № 14/8 "Об утверждении технического задания на разработку МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" инвестиционной программы "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2007 - 2009 годы" Челябинская городская Дума третьего созыва
РЕШАЕТ:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2007 - 2009 годы" (приложение).
2. Внести настоящее решение городской Думы в раздел 7 "Управление городским хозяйством" нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя Главы города Давыдова С.В.
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянным комиссиям городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию (Овчинников С.Г.), городской экономике, муниципальному имуществу, поддержке малого и среднего бизнеса (Вышегородцев А.Е.), градостроительству и землепользованию (Барышев А.В.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ
Приложение
к решению
Челябинской городской Думы
от 27 февраля 2007 г. № 19/2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия "Производственное
объединение водоснабжения и водоотведения"
"Развитие и модернизация объектов водоснабжения
и водоотведения города Челябинска на 2007 - 2009 годы"
(в ред. Решения Челябинской городской Думы
от 25.09.2007 № 25/8)
ПАСПОРТ
инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия "Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения" "Развитие и модернизация
объектов водоснабжения и водоотведения
города Челябинска на 2007 - 2009 годы"
Наименование Муниципальное унитарное предприятие
организации "Производственное объединение водоснабжения и
коммунального водоотведения" (далее - МУП "ПОВВ")
комплекса:
Наименование Решение Челябинской городской Думы от 27.02.2007
органа местного № 19/2, "Об утверждении инвестиционной программы
самоуправления муниципального унитарного предприятия
утвердившего "Производственное объединение водоснабжения и
программу, водоотведения" "Развитие и модернизация объектов
наименование и водоснабжения и водоотведения города Челябинска
номер на 2007 - 2009 годы"
соответствующего
нормативного
акта:
Наименование "Развитие и модернизация объектов водоснабжения
программы: и водоотведения города Челябинска на 2007 -
2009 годы" (далее - программа)
Номер и дата № 3 от 27.02.2007
учета в
Управлении
экономики:
Цели и задачи Цели инвестиционной программы: увеличение
инвестиционной мощности систем водоснабжения и водоотведения,
программы: расширение территории обслуживания и оказания
услуг водоснабжения и водоотведения для
обеспечения перспективного гражданского
строительства в соответствии с городской целевой
программой по реализации национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам
России" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы
Задачи инвестиционной программы:
1) увеличение мощности сетей и сооружений к
окончанию срока реализации инвестиционной
программы;
2) обеспечение подключения вновь строящихся
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системам водоснабжения и водоотведения с
гарантированным объемом заявленных мощностей в
конкретной точке на существующем трубопроводе
необходимого диаметра;
3) модернизация насосных станций для увеличения
их производительности;
4) строительство новых сетей водоснабжения и
модернизация существующих, имеющих недостаточную
пропускную способность;
5) строительство разгрузочных коллекторов и
модернизация существующих сетей канализации с
увеличением диаметра
Характеристика Инвестиционная программа содержит мероприятия по
программных строительству и модернизации объектов
мероприятий: водоснабжения и водоотведения, направленные на
создание резерва мощности систем и
предусматривающие:
1) строительство и модернизацию водопроводных и
канализационных сетей общего пользования и
внутриквартальных с увеличением пропускной
способности для обеспечения перспективного
жилищного и социально-культурного строительства;
2) модернизацию насосных станций с заменой
оборудования с большей мощностью и
энергоэкономичностью, внедрением
преобразователей частоты работы
электродвигателей;
3) увеличение производительности очистных
сооружений канализации с их модернизацией
Сроки реализации 2007 - 2009 годы
программы:
Объемы и Объем финансирования программы, необходимый для
источники реализации программных мероприятий, составляет
финансирования: 1350,2 млн. рублей (без НДС) с учетом
прогнозируемых индексов-дефляторов
Источником финансирования инвестиционной
программы является плата за подключение
строящихся (реконструируемых) объектов жилищного
и социально-культурного строительства к системам
водоснабжения и канализации города Челябинска,
определяемая в соответствии с утвержденными
тарифами на подключение к сетям МУП "ПОВВ"
Ожидаемые 1. Обеспечение перспективного развития
конечные водоснабжения и водоотведения города путем ввода
результаты новых мощностей систем водоснабжения и
реализации водоотведения в 2007, 2008, 2009 годах согласно
инвестиционной техническому заданию - 23,87 тыс. куб. м/сутки.
программы: 2. Удовлетворение заявок потребителей на
подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения
I. Обоснование необходимости
разработки и утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2007 - 2009 годы" разработана на основании:
- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
- решения Челябинской городской Думы от 31.10.2006 № 16/9 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске";
- решения Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/8 "Об утверждении технического задания на разработку МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" инвестиционной программы "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2007 - 2009 годы";
- решения Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3 "Об утверждении Генерального плана города Челябинска"
- иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления Челябинска.
МУП "ПОВВ", являясь балансодержателем объектов водопровода и канализации, в процессе эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения обеспечивает надежность и стабильность их работы, а также их перспективное развитие.
В связи с дефицитом финансовых средств у МУП "ПОВВ" и недостаточным бюджетным финансированием сложилась неблагополучная ситуация в работе систем водоснабжения и водоотведения: увеличивается износ сетей и сооружений (на 01.06.2006 износ составляет в среднем более 60 процентов), строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения ведется слабыми темпами и на сегодняшний день значительно отстает от темпов жилищного и социально-культурного строительства в городе Челябинске, особенно в условиях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Увеличение водопотребления в городе Челябинске к 2010 году по расчету Генерального плана города достигнет 590 тыс. куб. м/сутки, увеличившись на 90 тыс. куб. м/сутки.
Согласно техническому заданию на разработку инвестиционной программы ввод жилья в 2007 - 2009 годах по районам города составит 1775 тыс. кв. м (без учета объектов социально-культурного назначения), что дает увеличение нагрузок по водоснабжению и водоотведению в объеме 23,87 тыс. куб. м/сутки (с учетом сноса ветхо-аварийного жилья и перераспределения нагрузок в связи с переселением жителей города из указанного жилищного фонда по данным городской целевой программы "Переселение жителей города Челябинска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2006 - 2010 годы", утвержденной решением городской Думы от 27.12.2005 № 9/14).
На основании проведенного анализа выданных технических условий по планируемой застройке в 2007 - 2009 годах, плана ввода в эксплуатацию жилья в 2007 году программой определены финансовые потребности МУП "ПОВВ", необходимые для реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения (с указанием сроков их исполнения), что позволяет рассчитать тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения МУП "ПОВВ".
Также программой определяются взаимоотношения потребителей с МУП "ПОВВ" по вопросу получения потребителями права на присоединение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения после внесения платы за подключение заявленных нагрузок, рассчитанной на основании утвержденных городской Думой тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. В рамках настоящей инвестиционной программы потребителями являются лица, осуществляющие строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта. Границей ответственности является "точка присоединения" - точка на межквартальных сетях водоснабжения или водоотведения.
Для обеспечения строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в программу включены следующие технические мероприятия:
- создание мощности сооружений водоподготовки в размере 200 тыс. куб. м/сутки;
- строительство и модернизацию сетей водоснабжения (24,3 км) и водоотведения (31,62 км) в объеме 55,92 км;
- расширение и модернизацию водопроводных и канализационных насосных станций, предусматривающую замену оборудования на энергоэкономичное с внедрением преобразователей частоты работы электродвигателей и увеличением мощности.
II. Характеристика текущего состояния
систем водоснабжения и водоотведения, основные
технико-экономические показатели
1. Водоснабжение
Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Челябинска осуществляется из единственного источника водоснабжения - реки Миасс, зарегулированной Шершневским водохранилищем, через систему водоснабжения, которая включает комплекс сооружений очистки проектной мощностью 807 тыс. куб. м/сутки, главные водоводы, распределительную водопроводную сеть с районными и микрорайонными повысительными насосными станциями.
Водозаборные и очистные сооружения водопровода расположены на берегу Шершневского водохранилища в поселке Сосновка и обеспечивают подачу воды городу Челябинску.
Насосными станциями первого подъема вода забирается из источника и подается на очистные сооружения водопровода. В блоках № 1 (182 тыс. куб. м/сутки), № 2 (200 тыс. куб. м/сутки) и № 3 (250 тыс. куб. м/сутки) - сооружения двухступенчатой очистки (отстойники и фильтры) построены соответственно в 1932 - 1961 годах, 1964 году, 1981 году. В блоке № 4 (175 тыс. куб. м/сутки), построенном в 1993 году - одноступенчатая очистка на контактных осветлителях. Обеззараживание очищенной воды производится жидким хлором, который поступает на площадку очистных сооружений водопровода в железнодорожных цистернах. Эксплуатация хлорного хозяйства осуществляется в соответствии с Правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.
Одной из главных на сегодняшний день задач является достижение стабильности работы сооружений независимо от изменения качества воды в водоисточнике и обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей без ухудшения качества питьевой воды в ходе ее транспортировки до потребителей в необходимом объеме.
Очищенная вода собирается в резервуары чистой воды и насосными станциями второго подъема с площадки очистных сооружений водопровода подается в город Челябинск на насосные станции третьего подъема и "Западная" по семи главным водоводам D от 600 до 1400 мм.
Насосная станция третьего подъема обеспечивает водоснабжение Ленинского и части Советского районов.
Южная насосная станция питает Центральный и часть Советского района.
Западная насосная станция подает воду в Калининский, Курчатовский, Металлургический районы города Челябинска.
Северная насосная станция обеспечивает водоснабжение заречной части Калининского и части Курчатовского районов.
Северо-Восточная насосная станция подает воду в северо-восточную часть Тракторозаводского района.
Восточная насосная станция также обеспечивает водоснабжение Тракторозаводского района.
Общая протяженность водопроводных сетей диаметром от 50 до 1000 мм, находящихся на балансе МУП "ПОВВ", на 01.01.2006 - 1426,82 км, в том числе: главных водоводов - 310,56 км, уличных - 543,34 км, внутриквартальных - 572,92 км. Из них 663,6 км имеют износ 100 процентов. Общий износ сетей водопровода по данным инвентаризации основных производственных фондов МУП "ПОВВ" - 77,8 процентов.
2. Водоотведение
Сточные воды от Ленинского, Тракторозаводского, Советского, Центрального, части Калининского и Курчатовского районов системой напорно-самотечных коллекторов и насосных станций поступают на главную насосную станцию канализации, расположенную в районе лакокрасочного завода, далее четырьмя напорными коллекторами сточные воды перекачиваются в приемную камеру городских очистных сооружений канализации.
Стоки Калининского и Курчатовского районов самотечными коллекторами собираются в насосную станцию № 16 и далее по напорным коллекторам № 28 поступают также в приемную камеру очистных сооружений.
Сточные воды Металлургического района по самотечным коллекторам собираются в насосные станции и перекачиваются на очистные сооружения.
Диаметры канализационных напорных и самотечных коллекторов, находящихся на балансе МУП "ПОВВ" на 01.01.2006, составляют от 150 - 300 до 2400 мм. Общая протяженность сетей - 1014,65 км, из них: внутриквартальных - 530,2 км; уличных - 380,03 км, главных коллекторов - 104,42 км. 372 км сетей канализации имеют износ 100 процентов. По данным инвентаризации основных производственных фондов МУП "ПОВВ" общий износ сетей канализации на 01.06.2006 - 66,1 процентов.
Очистка хозяйственно-бытовых и частично промышленных (19,5 процентов) сточных вод производится на городских очистных сооружениях производительностью 600 тыс. куб. м/сутки по двухступенчатой схеме: механической и биологической.
Блоки технологических емкостей биологической очистки включают первичные отстойники, аэраторы, вторичные отстойники производительностью по 160 тыс. куб. м/сутки (построены в 1974, 1981, 1986 годах).
После очистных сооружений очищенные сточные воды по трубопроводам D = 1400 м сбрасываются в реку Миасс.
III. Анализ существующих проблем, решаемых
при реализации программы, описание программных мероприятий
1. Система водоснабжения
Развитие системы водоснабжения направлено на обеспечение города Челябинска необходимым количеством и качеством питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" с обеспечением максимальной эффективности производства при оптимальных затратах и осуществляется в соответствии с техническим проектом "Водопровод города Челябинска". Расширение и реконструкция (вторая очередь)", разработанным Государственным институтом "Гипрокоммунводоканал" в 1982 году и утвержденным распоряжением Совета Министров РСФСР от 5 сентября 1984 года № 1233-р. Строительство начато в 1985 году. Предполагаемый техническим проектом срок окончания строительства объектов водопровода города Челябинска - 1995 год. На сегодняшний день проект реализован на 65 процентов и в части применяемых технологий и оборудования требует модернизации с учетом новых расчетных данных (увеличения численности населения, объемов водопотребления, развития застройки), а также новых требований строительных норм и правил.
Часть сооружений, таких как блок очистки № 1 производительностью 180 тыс. куб. м/сутки, насосная станция второго подъема, построенных в 1932 - 1960 годах, физически и морально устарели, имеют износ 100 процентов и нуждаются в модернизации.
В декабре 2005 года из-за аварийного состояния выведена из работы первая очередь блока № 1 производительностью 32 тыс. куб. м/сутки для проведения обследования и заключения о возможности дальнейшей эксплуатации. С 1993 года ведется строительство блока контактных осветлителей № 5 на площадке очистных сооружений водопровода, на 01.01.2007 остаток сметной стоимости составляет около 10,0 млн. рублей в текущих ценах. Ввод блока на 200 тыс. куб. м/сутки в эксплуатацию создаст резерв мощности и позволит вывести на реконструкцию остальные очереди блока № 1.
Система транспортировки и распределения питьевой воды от очистных сооружений водопровода потребителям также не отвечает требованиям, обеспечивающим достаточный уровень надежности водоснабжения. На сегодняшний день сети водопровода города Челябинска для увеличения пропускной способности требуют замены труб на современные чугунные трубы марки ВЧШГ, стеклопластик, запорной арматуры с использованием передовых материалов (таких как "Pragma", "Wavin") и технологий (таких как: бестраншейная прокладка трубопроводов с применением установки направленного горизонтального бурения "Jet Trac 8/60" фирмы "Ditch Witch" и статично разрушающей установки "Grundoburst 800G", позволяющими сохранить благоустройство городских улиц).
По причине аварийного состояния из работы выведен ряд важнейших городских водоводов, нарушены закольцовки сетей, что отрицательно влияет на нормальное обеспечение потребителей водой и не позволяет подключать дополнительные мощности к системам водоснабжения и водоотведения. Назрела необходимость модернизации ряда насосных станций водопровода, которые по своей производительности и техническому состоянию уже не обеспечивают необходимого и надежного водоснабжения.
Для решения наиболее острых проблем с водоснабжением в отдельных районах города в программу включены первоочередные объекты строительства и модернизации водопровода и канализации с учетом предполагаемого ввода в эксплуатацию жилья.
Для обеспечения водоснабжения жилой застройки в микрорайоне "Западный луч" планируется строительство водовода-перемычки от водовода D = 1000 мм по ул. Братьев Кашириных до водовода D = 700 мм к насосной станции "Северная". Строительство участка водовода-дюкера через реку Миасс начато в 2006 году. В программу включено продолжение строительства водовода от реки Миасс протяженностью 450 п. м, сметной стоимостью - 9,49 млн. рублей.
Часть застройки Калининского и Курчатовского районов снабжается водой от насосной станции "Северная", имеющей единственный подающий водовод D = 600 мм (1932 года ввода). Водоснабжение насосной станции от ранее подававших воду водоводов № 5 D = 1000 мм и № 2 D = 900 мм прервано из-за выхода из строя дюкера через реку Миасс 2D = 500 мм по пр-ту Победы и водовода D = 700 мм по ул. Лобкова.
В целях обеспечения стабильного уровня водоснабжения существующей и проектируемой застройки микрорайонов № 4 по ул. Кирова и № 5 по ул. Братьев Кашириных - Свердловский пр. - ул. Калинина - ул. Кирова, жилых домов по ул. Лобкова
- ул. Нагорная требуется строительство водоводов D = 700 мм по ул. Лобкова протяженностью 300 п. м от главного водовода № 2 вдоль автодороги "Меридиан" до ул. III Интернационала и водовода-дюкера D = 500 мм протяженностью 600 п. м в районе дворца культуры "Искра" от водовода № 5 до ул. Мало-Набережная с переходом реки Миасс. Сметная стоимость водовода D = 700 мм по ул. Лобкова - 17,40 млн. рублей. Сметная стоимость водовода-дюкера D = 500 мм - 13,11 млн. рублей.
Состояние водоснабжения Северо-Западного жилого района характеризуется как недостаточно устойчивое: особенно дефицит воды проявляется в Курчатовском районе. Причиной этого является недостаточная мощность системы, обеспечивающей подачу воды на Северо-Запад, и существующая схема, не позволяющая вести регулирование напоров. Для возможности перспективного гражданского строительства в Калининском и Курчатовском районах начато строительство крупного водовода D = 1000 мм (протяженность 5120 п. м) по ул. Братьев Кашириных от Западной насосной станции (с ее модернизацией) до ул. Косарева. В программе учтены непостроенные участки от пер. Первого Двинского до ул. Чайковского (имеется заключение Главгосэкспертизы) протяженностью 450 п. м Сметная стоимость работ - 12,74 млн. рублей в текущих ценах.
Западная насосная станция (производительность 7,5 тыс. куб. м/час, рабочий напор 75 м вод. ст.) обеспечивает потребность в питьевой воде существующей застройки Северо-Западного и Металлургического районов и не позволяет вести дальнейшее жилищное и социально-культурное строительство. Расширение Западной насосной станции со строительством водовода D = 1000 мм по ул. Братьев Кашириных предусмотрено в проекте детальной планировки Северо-Западного района, разработанного еще в 1993 году. Стоимость работ по модернизации насосной станции с расширением, организацией зонирования, заменой насосных агрегатов - 125,17 млн. рублей.
Для обеспечения водоснабжения застраиваемых территорий Краснопольской площадки необходимо построить водовод D = 1000 мм от Западной насосной станции (стоимость работ - 267,2 млн. рублей). На 2007 - 2009 годы предусмотрено строительство первой очереди водовода D = 600 мм (ориентировочно) от водовода № 7 в районе ул. Захаренко - ул. Молдавская до водовода к микрорайону № 47, сметной стоимостью - 44,42 млн. рублей в текущих ценах.
Для обеспечения водоснабжением перспективной застройки Тракторозаводского района и поселка Чурилово предусмотрена модернизация насосной станции "Восточная" с обновлением оборудования и строительством дополнительного резервуара запаса воды, а также модернизация водоводов D = 100 мм по ул. 2-я Эльтонская и ул. 3-я Эльтонская с увеличением D до 200 мм (соответственно 6,03 и 5,55 млн. рублей) и строительство перемычки по ул. Грибоедова - ул. Крылова D = 300 мм для застройки микрорайона № 26 (стоимость работ - 19,21 млн. рублей).
Водоводы и разводящие сети Ленинского района исчерпали свою пропускную способность, не имеют резерва. Для обеспечения водоснабжения поселка Сигнал необходимо строительство водовода D = 500 мм по ул. Новороссийская от Петропавловского переулка до насосной станции поселка Сигнал (стоимость строительства - 29,54 млн. рублей). Для застройки квартала по ул. Новороссийская - ул. 5-я Электровозная необходима модернизация водовода № 9 D = 700 мм (стоимость работ - 13,92 млн. рублей)
Водоснабжение Металлургического района осуществляется от водовода № 7 2D = 800 мм. Водовод № 2 D = 900 мм, также предназначенный для подачи воды в район, выведен из работы ввиду его аварийного состояния. В случае аварии на водоводе № 7 район полностью останется без питьевого водоснабжения. В районе из-за дефицита воды имеются проблемы с водоснабжением существующей застройки в зоне действия повысительной насосной станции "Трудовая". В связи с этим необходимы строительство водовода № 7 (вторая очередь) от ул. Шоссе Металлургов до ул. Сталеваров, который обеспечит водоснабжение перспективной застройки по ул. Прокатная (сметная стоимость работ - 49,54 млн. рублей), модернизация насосной станции с доведением ее мощности до 40 тыс. куб. м/сутки и реализация др. мероприятий.
Для обеспечения планируемых Генеральным планом города к освоению новых площадок под жилые микрорайоны и реконструкции существующей застройки потребуются дополнительные нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В этой связи программой предусмотрены такие мероприятия, как модернизация действующих трубопроводов с увеличением диаметров, применением современных труб и технологий; модернизация закольцовок для стабильного надежного водоснабжения, строительство новых сетей водоснабжения и разгрузочных коллекторов водоотведения.
2. Система водоотведения
Увеличение объемов транспортировки, очистки сточных вод, обработки осадка связано с увеличением объемов водоснабжения в соответствии с Генеральным планом города, а в рамках данной инвестиционной программы в соответствии с техническим заданием.
Развитие системы канализации города Челябинска осуществляется в соответствии с техническим проектом "Третья очередь расширения и реконструкции канализации города Челябинска", разработанным институтом "Гипрокоммунводоканал" в 1984 году, технико-экономическим обоснованием "Реконструкция очистных сооружений канализации города Челябинска. Модернизация технологических процессов", разработанным институтом "МосводоканалНИИпроект" в 1998 году.
С ростом гражданского строительства и увеличением нагрузок на систему водоснабжения в жилых районах города требуется строительство новых разгрузочных коллекторов канализации, так как существующие сети не справляются с возрастающим объемом стоков. Городская система водоотведения работает с переполнением, создавая неблагополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, в том числе угрозу излива стоков на поверхность и в водные объекты, затопление подвалов жилых домов и объектов социально-культурного назначения.
Первоочередными объектами водоотведения, необходимыми для реализации программы жилищного строительства в городе Челябинске, являются:
Дюкер D = 1200 мм в створе ул. Советская. Сточные воды Центрального и части Советского района отводятся в главные коллекторы на главную насосную станцию через дюкер (износ 100 процентов). Его модернизация необходима в связи с застройкой исторического квартала в центре города по ул. Цвиллинга - ул. Труда - ул. Пушкина - ул. Коммуны (сметная стоимость строительства - 23,12 млн. рублей).
Проблемным местом водоотведения Центрального района является канализационный коллектор по ул. Цвиллинга (износ 100 процентов). Имели место случаи перелома труб, следствием чего были изливы стоков в центре города. Необходима безотлагательная его модернизация с увеличением диаметра для обеспечения канализования застройки в центре города (ориентировочная сметная стоимость - 5,36 млн. рублей).
Со строительством квартала по ул. Доватора - ул. Блюхера - ул. Курчатова - ул. Воровского необходима модернизация коллектора по ул. Воровского (1932 года ввода) с увеличением диаметра до 400 - 500 мм, протяженностью 1460 п. м (сметная стоимость - 14,49 млн. рублей).
Модернизация канализации в поселке Сосновка (стоимость первой очереди - 57,63 млн. рублей) обеспечит канализование коттеджной застройки в поселке.
В Калининском, Курчатовском и Центральном районах имеет место недостаточная пропускная способность отводящих коллекторов в районе Дворца спорта "Юность" и на северной набережной у торгового центра. Канализование решается через разгрузочные коллекторы № 25 и D = 1000 мм, которые в районе Дворца спорта "Юность" работают с наполнением 0,9 - 1 м. В связи с этим требуется модернизация дюкера у Дворца спорта "Юность" 2D = 1400 - 1600 мм (сметная стоимость - 23,12 млн. рублей) и строительство разгрузочного коллектора по ул. 8 Марта от Дворца спорта "Юность" до главного коллектора № 4 D = 2400 мм (сметная стоимость строительства - 33,90 млн. рублей).
Канализационная насосная станция № 16 собирает сточные воды с Калининского, части Центрального и Курчатовского районов и коллектором № 28 2D = 1000 мм перекачивает их на городские очистные сооружения канализации. Модернизация насосной станции с обновлением насосного оборудования (стоимость - 22,52 млн. рублей) обеспечит водоотведение застраивающегося микрорайона № 29 по ул. Академика Макеева - ул. 250 лет Челябинску - ул. Салавата Юлаева, а также возможность перспективного строительства в Калининском районе, на Краснопольской площадке.
Для обеспечения приема стоков от застраиваемых микрорайонов Тракторозаводского района и поселка Чурилово программой предусмотрена модернизация насосной станции канализации № 15 с напорными коллекторами 2D = 500 мм (стоимость - 75,0 млн. рублей).
Напряженное водоотведение в Ленинском районе создает неблагополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку, связанную с подтоплением подвалов жилых домов и медицинских учреждений. Отсутствует резерв мощности по водоотведению. Строительство разгрузочного коллектора D = 1000 мм по ул. Барбюса - ул. Вагнера - ул. Харлова начато в 2003 году и велось на средства застройщиков. На сегодня из-за слабого инвестирования освоено 37 процентов, оплачено около 15 процентов. Ежегодные заявки в разные уровни бюджетов не удовлетворяются. Программой предусмотрено окончание строительства коллектора по ул. Барбюса - ул. Вагнера - ул. Харлова в объеме ожидаемой остаточной стоимости на начало 2007 года - 23,73 млн. рублей.
На территории Металлургического района значительная часть сетей работает с переполнением. Требуют разгрузки коллекторы по ул. Шоссе Металлургов (стоимость - 7,41 млн. рублей), необходимы строительство дюкера через реку Миасс к канализационной насосной станции № 4а (стоимость - 9,09 млн. рублей), модернизация насосных станций № 3, 4а, 5 (стоимостью 18,39, 13,05 и 6,01 млн. рублей соответственно).
Мероприятия программы, предусматривающие строительство и модернизацию магистральных коллекторов, строительство новых разгрузочных коллекторов, обеспечат пропускную способность системы водоотведения с учетом увеличения нагрузки на нее при новом строительстве объектов недвижимости.
Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения приведены в приложении к инвестиционной программе.
IV. Основные цели и задачи инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы: увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения, расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в соответствии с городской целевой программой по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы.
Задачи инвестиционной программы:
- увеличение мощности сетей и сооружений к окончанию реализации инвестиционной программы (к началу 2010 года);
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;
- модернизация насосных станций для увеличения их производительности;
- строительство новых сетей водоснабжения и модернизация существующих, имеющих недостаточную пропускную способность;
- строительство разгрузочных коллекторов и модернизация существующих сетей канализации с увеличением диаметра.
V. Объемы и источники
финансирования инвестиционной программы
Объем финансирования инвестиционной программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 1210,30 млн. рублей (без НДС) в ценах 2006 года или 1350,2 млн. рублей (без НДС) с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов <*>.
Таблица 1
----------------------T------------------------------------------¬
¦ ¦ Объем финансирования инвестиционной ¦
¦ ¦ программы (рассчитан в ценах 2006 года) ¦
¦ ¦ с применением прогнозируемых индексов- ¦
¦ ¦ дефляторов, млн. рублей (без НДС) ¦
¦ +--------------T--------T---------T--------+
¦ ¦ Всего ¦2007 год¦2008 год ¦2009 год¦
¦ ¦ за период ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+--------+---------+--------+
¦Всего по Программе ¦ 1350,2 ¦ 422,0 ¦ 486,5 ¦ 441,7 ¦
+---------------------+--------------+--------+---------+--------+
¦Объекты водоснабжения¦ 674,9 ¦ 235,6 ¦ 231,7 ¦ 207,6 ¦
+---------------------+--------------+--------+---------+--------+
¦Объекты водоотведения¦ 675,3 ¦ 186,4 ¦ 254,8 ¦ 234,1 ¦
L---------------------+--------------+--------+---------+---------
--------------------------------
<*> Объемы финансирования рассчитаны с применением прогнозных индексов-дефляторов в соответствии с данными Минэкономразвития РФ от 17.03.2006 № Д14-452: на 2007 год - 1,066; 2008 год - 1,05; 2009 год - 1,039.
Затраты включают расходы по строительству объектов общего пользования и расходы по строительству и модернизации внутриквартальных сетей (распределительной сети).
Источником финансирования инвестиционной программы является плата за подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к системам водоснабжения и водоотведения, определяемая в соответствии с утвержденными тарифами на подключение к сетям МУП "ПОВВ".
Объемы финансирования и сроки реализации программных мероприятий определены в приложении к инвестиционной программе.
VI. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной
программы, целевые показатели и индикаторы
Реализация инвестиционной программы направлена на увеличение в 2007, 2008, 2009 годах мощностей объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения подключения строящихся объектов в соответствии с заявляемыми потребителями объемами нагрузки в необходимой точке присоединения согласно техническому заданию.
Целевые индикаторы:
VII. Оценка социально-экономической эффективности
реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа имеет социально-экономический эффект, так как направлена на реализацию городской целевой программы по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы, усиление надежности работы жизнеобеспечивающих систем водоснабжения и водоотведения.
Показателем производственной эффективности в рамках данного проекта является оптимизация и минимизация эксплуатационных затрат. Они достигаются за счет оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения, обновления и модернизации объектов, внедрения ресурсосберегающих технологий, что в свою очередь окажет косвенное влияние на экономику города.
VIII. Оценка эффективности расходования финансовых средств,
предусмотренных для реализации инвестиционной программы
В качестве показателя экономической эффективности определен показатель рентабельности.
Таблица 2
РАСЧЕТ эффективности работы МУП "ПОВВ" по водоснабжению
Примечание: рентабельность мероприятий инвестиционной программы (Р) определена путем соотнесения суммы сметной прибыли (П) к затратам, включая стоимость оборудования (З): Р = П / З
IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Сметные стоимости объектов, имеющих согласованную проектно-сметную документацию, указаны в соответствии со сметой. Стоимость объектов, на которые требуется разработка проектно-сметной документации, определена на основе аналогов или по укрупненным показателям с учетом прогнозируемых индексов инфляции на 2007 - 2009 годы, без учета возможных рисков при объективных изменениях.
X. Механизм реализации программы,
организация управления и контроль ее исполнения
(в ред. Решения Челябинской городской Думы
от 25.09.2007 № 25/8)
Комплексное управление программой осуществляет МУП "ПОВВ" путем:
1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;
2) организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;
3) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
4) контроля реализации программы, включающего контроль эффективного использования выделяемых финансовых средств (в т.ч. аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий программы, исполнения договоров и контрактов;
5) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий и объемов финансирования программы;
6) предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий согласно Постановлению Главы города Челябинска от 05.02.2007 № 23-п "Об утверждении форм отчетности по реализации инвестиционных программ" в Управление экономики, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление градостроительства Администрации города Челябинска.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств, а также источников финансирования.
Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ
Приложение
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
"Производственное объединение
водоснабжения и водоотведения"
"Развитие и модернизация объектов
водоснабжения и водоотведения
города Челябинска на 2007 - 2009 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
инвестиционной программы муниципального унитарного
предприятия "Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения" "Развитие и модернизация объектов
водоснабжения и водоотведения города Челябинска
на 2007 - 2009 годы"
(в ред. Решения Челябинской городской Думы
от 02.09.2008 № 33/30)
------T-------------------T--------------T-----------T---------------------------T---------------T----------------¬
¦ N№ ¦ Наименование ¦ Мощность ¦ Срок ¦ Планируемые объемы ¦ Обоснование ¦ Площадки ¦
¦ п/п ¦ объекта ¦ тыс. куб. ¦реализации ¦ финансирования, ¦стоимости работ¦ строительства ¦
¦ ¦ строительства ¦ м/сутки ¦мероприятия¦ млн. рублей ¦ ¦ планируемого ¦
¦ ¦ (модернизации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к вводу жилья ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2008 - 2009 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годах ¦
+-----+-------------------+--------------+-----------+-------T-----T------T------+---------------+----------------+
¦ ¦ ¦Протяженность,¦ ¦ ВСЕГО ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ км ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+--------------+-----------+-------+-----+------+------+---------------+----------------+
¦ ¦I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+--------------+-----------+-------+-----+------+------+---------------+----------------+
¦ 1. ¦Очистные сооружения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода (ОСВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+--------------+-----------+-------+-----+------+------+---------------+----------------+
¦1.1. ¦Блок контактных ¦ 200 ¦2007 - 2009¦ 48,17 ¦8,58 ¦ 8,00 ¦31,59 ¦Сумма ¦Водоснабжение ¦
¦ ¦осветлителей ¦
