ПОСТАНОВЛЕНИЕ Законодательного собрания Челябинской области от 29.11.2001 № 348
"О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД"
(вместе с "ПРОГНОЗОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД")
Официальная публикация в СМИ:
"Ведомости Законодательного собрания Челябинской области", 2001, выпуск № 12, (ноябрь),
"Ведомости Законодательного собрания Челябинской области", 2001, выпуск № 11, (ноябрь),
"Южноуральская панорама", № 144, 11.12.2001
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2001 г. № 348
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
Руководствуясь Законом Челябинской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской области", Законодательное собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2002 год (далее - прогноз).
2. Показатели прогноза положить в основу формирования проекта областного бюджета на 2002 год.
3. Просить Губернатора Челябинской области представить в Законодательное собрание области адресную инвестиционную программу на 2002 год, расчеты и обоснования оценочных и прогнозных показателей, указанных в сводном заключении комитетов Законодательного собрания области.
4. Прогноз опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель
Законодательного собрания
Челябинской области
В.Ф.ДАВЫДОВ
Утверждено
постановлением
Законодательного собрания
Челябинской области
от 29 ноября 2001 г. № 348
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
1. Основные показатели прогноза социально-экономического
развития Челябинской области на 2002 год
-------------------------T-----------T----------T----------T---------------------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2000 г. ¦ 2001 г. ¦ 2002 г. - прогноз ¦
¦ ¦ измерения ¦ отчет ¦ оценка +----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариант I ¦вариант II¦
+------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+
¦I. Демографические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность населения ¦ тыс. ¦ 3658,9 ¦ 3638,4 ¦ 3614,8 ¦ 3615,4 ¦
¦(среднегодовая) - всего ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: городского ¦ тыс. ¦ 2975,0 ¦ 2958,0 ¦ 2938,8 ¦ 2939,3 ¦
¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 99,7 ¦ 99,4 ¦ 99,4 ¦ 99,4 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельского ¦ тыс. ¦ 683,9 ¦ 680,4 ¦ 676,0 ¦ 676,1 ¦
¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 99,5 ¦ 99,5 ¦ 99,4 ¦ 99,4 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коэффициент младенческой¦ человек ¦ 16,5 ¦ 14,6 ¦ 14,5 ¦ 14,5 ¦
¦смертности ¦ на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦II. Основные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеэкономические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Валовой региональный ¦ млн. руб. ¦137581,6 ¦166200 ¦196900 ¦199500 ¦
¦продукт - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 109,7 ¦ 104 ¦ 104,3 ¦ 106,7 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ млн. руб. ¦ 66284,3 ¦ 76079 ¦ 88806 ¦ 88978 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 116,2 ¦ 104,7 ¦ 103,3 ¦ 106 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельское хозяйство ¦ млн. руб. ¦ 5718 ¦ 8157 ¦ 9746 ¦ 10175 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 84,1 ¦ 117,9 ¦ 103 ¦ 107 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ млн. руб. ¦ 10780 ¦ 14740 ¦ 18437 ¦ 18600 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 118,2 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 108 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорт ¦ млн. руб. ¦ 7961,9 ¦ 8708 ¦ 10494 ¦ 10574 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 106,8 ¦ 102,5 ¦ 103 ¦ 104 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связь ¦ млн. руб. ¦ 1188 ¦ 1411 ¦ 1775 ¦ 1995 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 112,3 ¦ 110 ¦ 104,8 ¦ 106,6 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговля и общественное ¦ млн. руб. ¦ 11672,7 ¦ 15458 ¦ 18310 ¦ 18555 ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 98,6 ¦ 106,8 ¦ 105 ¦ 107 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Структура производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валового внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(регионального) продукта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в % от общего объема) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство товаров ¦ % ¦ 60,6 ¦ 60,4 ¦ 60,2 ¦ 59,8 ¦
¦производство услуг ¦ % ¦ 28,7 ¦ 29,1 ¦ 29,3 ¦ 29,7 ¦
¦чистые налоги на ¦ % ¦ 10,7 ¦ 10,5 ¦ 10,5 ¦ 10,5 ¦
¦продукты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Структура использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валового внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(регионального) продукта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в % от общего объема): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы на конечное ¦ % ¦ 61,2 ¦ 61,0 ¦ 60,8 ¦ 60,5 ¦
¦потребление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе домашних ¦ % ¦ 48,0 ¦ 48,2 ¦ 48,5 ¦ 49,0 ¦
¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валовое накопление ¦ % ¦ 38,8 ¦ 39,0 ¦ 39,2 ¦ 39,5 ¦
¦из него валовое ¦ % ¦ 16,0 ¦ 20,8 ¦ 21,0 ¦ 21,3 ¦
¦накопление основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦III. Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем промышленной ¦ млн. руб. ¦146116 ¦167630 ¦195590 ¦198590 ¦
¦продукции (работ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг) в оптовых ценах ¦ в % к ¦ 116,2 ¦ 104,7 ¦ 103,3 ¦ 106 ¦
¦предприятий (без налога ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на добавленную стоимость¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и акциза) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ электроэнергетика ¦ млн. руб. ¦ 10530 ¦ 13800 ¦ 18500 ¦ 18800 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 108,3 ¦ 104 ¦ 104,7 ¦ 106 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ угольная ¦ млн. руб. ¦ 1143 ¦ 1450 ¦ 1800 ¦ 1905 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 93,2 ¦ 90,6 ¦ 103 ¦ 105 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ черная металлургия ¦ млн. руб. ¦ 81218 ¦ 89000 ¦ 99930 ¦101515 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 118,7 ¦ 102,1 ¦ 102,1 ¦ 105,6 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ цветная металлургия ¦ млн. руб. ¦ 12847 ¦ 12700 ¦ 13860 ¦ 13930 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 112,1 ¦ 109 ¦ 103 ¦ 104,5 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ химическая и ¦ млн. руб. ¦ 600 ¦ 700 ¦ 780 ¦ 780 ¦
¦нефтехимическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ в % к ¦ 68,1 ¦ 100 ¦ 103 ¦ 105 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ машиностроение и ¦ млн. руб. ¦ 22985 ¦ 28200 ¦ 34350 ¦ 34720 ¦
¦металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 128,7 ¦ 113 ¦ 105 ¦ 108 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦ млн. руб. ¦ 4150 ¦ 5900 ¦ 7600 ¦ 7690 ¦
¦строительных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 112,3 ¦ 103,5 ¦ 104 ¦ 106 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лесная, ¦ млн. руб. ¦ 1286 ¦ 1430 ¦ 1600 ¦ 1630 ¦
¦деревообрабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и целлюлозно - бумажная ¦ в % к ¦ 94,5 ¦ 95,8 ¦ 102 ¦ 104 ¦
¦промышленность ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ легкая промышленность¦ млн. руб. ¦ 1055 ¦ 800 ¦ 930 ¦ 940 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 122,7 ¦ 102,0 ¦ 105 ¦ 108 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пищевая ¦ млн. руб. ¦ 9137,0 ¦ 12200 ¦ 14590 ¦ 15000 ¦
¦промышленность, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мукомольно - крупяную ¦ в % к ¦ 113,9 ¦ 102,5 ¦ 104 ¦ 106 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прочие отрасли ¦ млн. руб. ¦ 1165,0 ¦ 1450 ¦ 1650 ¦ 1680 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 115 ¦ 105 ¦ 102 ¦ 104 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Основные показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Полезный отпуск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии - всего ¦млн.кВт.ч. ¦ 21212 ¦ 21750 ¦ 22160 ¦ 22575 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по группам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребителей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность и ¦млн.кВт.ч. ¦ 13279 ¦ 13616 ¦ 13872 ¦ 14133 ¦
¦приравненные к ней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ железнодорожный ¦млн.кВт.ч. ¦ 994 ¦ 1022 ¦ 1042 ¦ 1062 ¦
¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельскохозяйственные ¦млн.кВт.ч. ¦ 800 ¦ 850 ¦ 915 ¦ 940 ¦
¦производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ население ¦млн.кВт.ч. ¦ 3035,5 ¦ 3125 ¦ 3200 ¦ 3250 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средние тарифы на ¦руб./кВт.ч.¦ 0,370¦ 0,512¦ 0,604¦ 0,691¦
¦электроэнергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по группам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребителей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность и ¦руб./кВт.ч.¦ 0,439¦ 0,590¦ 0,793¦ 0,822¦
¦приравненные к ней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ железнодорожный ¦руб./кВт.ч.¦ 0,330¦ 0,420¦ 0,535¦ 0,561¦
¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельскохозяйственные ¦руб./кВт.ч.¦ 0,290¦ 0,395¦ 0,538¦ 0,570¦
¦производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ население ¦руб./кВт.ч.¦ 0,300¦ 0,400¦ 0,480¦ 0,510¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство ¦ млн. руб. ¦ 9056,9 ¦ 11520 ¦ 13750 ¦ 14010 ¦
¦потребительских товаров:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 112,5 ¦ 102 ¦ 103,3 ¦ 104,3 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пищевых продуктов ¦ млн. руб. ¦ 4725 ¦ 6800 ¦ 8205 ¦ 8355 ¦
¦(без стоимости вино - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водочных изделий и пива)¦ в % к ¦ 123 ¦ 100 ¦ 104 ¦ 105 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вино - водочных ¦ млн. руб. ¦ 1403,5 ¦ 1480 ¦ 1750 ¦ 1785 ¦
¦изделий и пива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 85,7 ¦ 92 ¦ 102 ¦ 104 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ непродовольственных ¦ млн. руб. ¦ 2928,4 ¦ 3240 ¦ 3795 ¦ 3870 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 107,8 ¦ 103 ¦ 101 ¦ 103 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подакцизных товаров ¦ млн. руб. ¦ 1692,8 ¦ 1770 ¦ 2050 ¦ 2085 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вино - водочные ¦ млн. руб. ¦ 1403,5 ¦ 1480 ¦ 1750 ¦ 1785 ¦
¦изделия и пиво ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ табачные изделия ¦ млн. руб. ¦ 289,3 ¦ 290 ¦ 300 ¦ 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦IV. Транспорт и связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твердым покрытием ¦ тыс. км ¦ 8,55 ¦ 8,65 ¦ 8,67 ¦ 8,68 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефонных аппаратов ¦ тыс. шт. ¦ 635,5 ¦ 653,8 ¦ 661,4 ¦ 670,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Протяженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦междугородных телефонных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦каналов ¦ тыс. км ¦ 1754,3 ¦ 1978,6 ¦ 2164,5 ¦ 2298,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перевозки грузов по всем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам транспорта ¦ млн. т ¦ 78,9 ¦ 80,9 ¦ 83,6 ¦ 85,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦V. Агропромышленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Продукция сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства во всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категориях хозяйств - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ млн. руб. ¦ 12219 ¦ 17440 ¦ 20839 ¦ 21460 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 88,8 ¦ 117,9 ¦ 103 ¦ 107 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продукция ¦ млн. руб. ¦ 5820 ¦ 8548 ¦ 10137 ¦ 10379 ¦
¦сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ в % к ¦ 84,8 ¦ 121,4 ¦ 102,8 ¦ 106 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продукция ¦ млн. руб. ¦ 364,6 ¦ 657 ¦ 705 ¦ 756 ¦
¦крестьянских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(фермерских) хозяйств ¦ в % к ¦ 70,6 ¦ 148,9 ¦ 100 ¦ 101,4 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продукция в личных ¦ млн. руб. ¦ 6034,4 ¦ 8235 ¦ 9897 ¦ 10325 ¦
¦подсобных хозяйствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ в % к ¦ 94,1 ¦ 112,8 ¦ 103,4 ¦ 108,5 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В т.ч. растениеводства ¦ млн. руб. ¦ 5844,3 ¦ 8650 ¦ 9975 ¦ 10371 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 74,8 ¦ 127,6 ¦ 102,9 ¦ 107 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ животноводства ¦ млн. руб. ¦ 6374,7 ¦ 8790 ¦ 10864 ¦ 11089 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 103,4 ¦ 106,9 ¦ 103 ¦ 106,9 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦VI. Лесное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лесовосстановление ¦ тыс. га ¦ 4,5 ¦ 4,4 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рубки ухода в молодняках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(осветления и прочистки)¦ тыс. га ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Рубки ухода за лесом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарные рубки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ликвидная древесина) ¦тыс. куб. м¦ 581 ¦ 578,3 ¦ 580 ¦ 580 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦VII. Основные показатели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по геологическому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изучению недр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем геологоразведочных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ (в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих лет) ¦ млн. руб. ¦ 73,8 ¦ 115 ¦ 133,3 ¦ 133,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦VIII. Малое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий - всего ¦ единиц ¦ 19136 ¦ 20438 ¦ 21100 ¦ 21500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средняя численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников - всего ¦тыс.человек¦ 156,4 ¦ 167,7 ¦ 180,5 ¦ 183,5 ¦
¦в том числе по отраслям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦тыс.человек¦ 30,9 ¦ 34,2 ¦ 39,7 ¦ 40,3 ¦
¦ строительство ¦тыс.человек¦ 28,6 ¦ 43,7 ¦ 44,2 ¦ 44,9 ¦
¦ торговля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественное питание ¦тыс.человек¦ 59,6 ¦ 55,9 ¦ 59,9 ¦ 60,7 ¦
¦ другие отрасли ¦тыс.человек¦ 37,3 ¦ 33,9 ¦ 36,7 ¦ 37,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем произведенной ¦ млн. руб. ¦ 12844,5 ¦ 17500 ¦ 21800 ¦ 22200 ¦
¦малыми предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, ¦ в % к ¦ 122,5 ¦ 117,4 ¦ 109,6 ¦ 111,8 ¦
¦услуг) - всего ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по отраслям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦ млн. руб. ¦ 4128,9 ¦ 4900 ¦ 6200 ¦ 6250 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 109,7 ¦ 107,9 ¦ 111 ¦ 112,9 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство ¦ млн. руб. ¦ 2893,0 ¦ 4600 ¦ 5500 ¦ 5500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 110,7 ¦ 123,3 ¦ 101,3 ¦ 103,1 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ торговля и ¦ млн. руб. ¦ 3556,3 ¦ 4500 ¦ 5500 ¦ 5600 ¦
¦общественное питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 172,4 ¦ 102 ¦ 106,3 ¦ 108,2 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ другие отрасли ¦ млн. руб. ¦ 2266,3 ¦ 3500 ¦ 4600 ¦ 4850 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 164,4 ¦ 138,4 ¦ 115,6 ¦ 122,1 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Индивидуальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприниматели без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования юридического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лица - всего ¦ тыс. чел. ¦ 129,7 ¦ 129,8 ¦ 129,9 ¦ 133 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦IX. Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем инвестиций в ¦ млн. руб. ¦ 22773,0 ¦ 35582,8 ¦ 44578,1 ¦ 44603 ¦
¦основной капитал за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источников ¦ в % к ¦ 122,9 ¦ 125 ¦ 108 ¦ 109 ¦
¦финансирования - всего ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем инвестиций в ¦ млн. руб. ¦ 19607,1 ¦ 31861,5 ¦ 40096,4 ¦ 40085,0 ¦
¦основной капитал по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крупным и средним ¦ в % к ¦ 129,2 ¦ 130 ¦ 108,5 ¦ 109,4 ¦
¦предприятиям за счет ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источников ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производственного ¦ млн. руб. ¦ 10548,5 ¦ 16323,8 ¦ 20450,5 ¦ 20488,4 ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 125,3 ¦ 123,8 ¦ 108 ¦ 109,1 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ непроизводственного ¦ млн. руб. ¦ 9058,6 ¦ 15537,7 ¦ 19645,9 ¦ 19633,2 ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 134,0 ¦ 137,2 ¦ 109 ¦ 110,1 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиций по крупным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средним предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ млн. руб. ¦ 9899,6 ¦ 15393,9 ¦ 19285,5 ¦ 19296,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 126,4 ¦ 124,4 ¦ 108 ¦ 109 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по отраслям:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ электроэнергетика ¦ млн. руб. ¦ 578,6 ¦ 730,5 ¦ 847,4 ¦ 848,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 65,3 ¦ 101 ¦ 100 ¦ 101 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ угольная ¦ млн. руб. ¦ 127,6 ¦ 164,2 ¦ 196,2 ¦ 196,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 47,2 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 104 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ черная металлургия ¦ млн. руб. ¦ 5928,7 ¦ 9337,7 ¦ 11698,3 ¦ 11704,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 140,5 ¦ 126 ¦ 108 ¦ 109 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ цветная металлургия ¦ млн. руб. ¦ 1117,8 ¦ 1998,1 ¦ 2642,2 ¦ 2642,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 163,5 ¦ 143 ¦ 114 ¦ 115 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ машиностроение и ¦ млн. руб. ¦ 1203,7 ¦ 1880,8 ¦ 2356,3 ¦ 2357,6 ¦
¦металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 123,4 ¦ 125 ¦ 108 ¦ 109 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦ млн. руб. ¦ 275,0 ¦ 457,2 ¦ 583,4 ¦ 586,2 ¦
¦стройматериалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 172,1 ¦ 133 ¦ 110 ¦ 112 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пищевая ¦ млн. руб. ¦ 417,6 ¦ 422,8 ¦ 490,4 ¦ 491,1 ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 54,5 ¦ 81 ¦ 100 ¦ 101 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прочие отрасли ¦ млн. руб. ¦ 250,6 ¦ 402,6 ¦ 413,0 ¦ 496,3 ¦
¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 123,7 ¦ 128,5 ¦ 100,9 ¦ 101 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельское хозяйство ¦ млн. руб. ¦ 403,1 ¦ 519,5 ¦ 620,7 ¦ 624,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 111,6 ¦ 103,1 ¦ 103 ¦ 104,5 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лесное хозяйство ¦ млн. руб. ¦ 9,0 ¦ 15,6 ¦ 20,8 ¦ 20,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 122,6 ¦ 140 ¦ 115 ¦ 116 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство ¦ млн. руб. ¦ 224,2 ¦ 375,3 ¦ 496,3 ¦ 500,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 114,3 ¦ 134 ¦ 114 ¦ 116 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прочие виды ¦ млн. руб. ¦ 12,6 ¦ 19,5 ¦ 27,2 ¦ 27,4 ¦
¦деятельности сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материального ¦ в % к ¦ 121,7 ¦ 123,8 ¦ 120,2 ¦ 122,2 ¦
¦производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прочие отрасли, ¦ млн. руб. ¦ 263,2 ¦ 380,3 ¦ 467,6 ¦ 468 ¦
¦производящие товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 111,1 ¦ 115,6 ¦ 106 ¦ 107 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспорт ¦ млн. руб. ¦ 2673,7 ¦ 4794,7 ¦ 6250,9 ¦ 6230,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 160,8 ¦ 143,5 ¦ 112,4 ¦ 113 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ связь ¦ млн. руб. ¦ 340,4 ¦ 580,8 ¦ 747,8 ¦ 748,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 58,7 ¦ 136,5 ¦ 111 ¦ 112 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ торговля и ¦ млн. руб. ¦ 67,6 ¦ 106,5 ¦ 137,1 ¦ 137,2 ¦
¦общественное питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 157,2 ¦ 126 ¦ 111 ¦ 112 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ здравоохранение, ¦ млн. руб. ¦ 1550,1 ¦ 2493,7 ¦ 3124,1 ¦ 3125,9 ¦
¦физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальное обеспечение ¦ в % к ¦ 192,8 ¦ 128,7 ¦ 108 ¦ 109 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образование ¦ млн. руб. ¦ 275,3 ¦ 474,9 ¦ 595,0 ¦ 595,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 151,9 ¦ 138 ¦ 108 ¦ 109 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ культура и искусство ¦ млн. руб. ¦ 48,1 ¦ 60,1 ¦ 69,7 ¦ 69,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 43,1 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 101 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ другие отрасли, ¦ млн. руб. ¦ 4103,4 ¦ 7027,1 ¦ 8722,0 ¦ 8726,3 ¦
¦оказывающие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 129,0 ¦ 137 ¦ 107 ¦ 108 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основной капитал за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий по полному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кругу ¦ млн. руб. ¦ 13876,1 ¦ 22730,7 ¦ 29496,7 ¦ 29512,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансируемые за счет¦ млн. руб. ¦ 11947,3 ¦ 20344,0 ¦ 26517,5 ¦ 26522,9 ¦
¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий по крупным и¦ в % к ¦ 130,1 ¦ 136,2 ¦ 112,7 ¦ 113,2 ¦
¦средним ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из прибыли ¦ млн. руб. ¦ 8148,1 ¦ 12455,7 ¦ 15171,0 ¦ 15183,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 175,3 ¦ 122,3 ¦ 105 ¦ 106 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из амортизации ¦ млн. руб. ¦ 3774,3 ¦ 7888,3 ¦ 11346,5 ¦ 11339,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 90,0 ¦ 167,0 ¦ 124 ¦ 125 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлеченные средства ¦ млн. руб. ¦ 7659,8 ¦ 11517,5 ¦ 13578,9 ¦ 13562,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 129,0 ¦ 127,8 ¦ 102 ¦ 102,4 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредитов банков ¦ млн. руб. ¦ 247,6 ¦ 1949,9 ¦ 2555,9 ¦ 2556,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ в 7 рб ¦ в 6,3 рб ¦ 113,0 ¦ 114 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств внебюджетных ¦ млн. руб. ¦ 949,9 ¦ 1282,3 ¦ 1576,7 ¦ 1636,9 ¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 115,2 ¦ 108 ¦ 106 ¦ 111 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансируемые из ¦ млн. руб. ¦ 1003,6 ¦ 1053,8 ¦ 1246,9 ¦ 1248,2 ¦
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 191,5 ¦ 84 ¦ 102 ¦ 103 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по федеральной ¦ млн. руб. ¦ 94,0 ¦ 196,1 ¦ 250,2 ¦ 250,3 ¦
¦адресной инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программе ¦ в % к ¦ 102,8 ¦ 168,7 ¦ 110 ¦ 111 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансируемые из средств¦ млн. руб. ¦ 3661,8 ¦ 4837,8 ¦ 5724,0 ¦ 5730,4 ¦
¦бюджетов субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и ¦ в % к ¦ 135,3 ¦ 105,7 ¦ 102 ¦ 103 ¦
¦местных бюджетов ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других источников ¦ млн. руб. ¦ 1199,8 ¦ 2393,7 ¦ 2475,4 ¦ 2390,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 112,2 ¦ 160 ¦ 89 ¦ 86,8 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальные вложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направляемые на ¦ млн. руб. ¦ 192,3 ¦ 373,5 ¦ 476,6 ¦ 476,8 ¦
¦реализацию целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральных программ за ¦ в % к ¦ 109,3 ¦ 156,6 ¦ 110 ¦ 111 ¦
¦счет всех источников ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Иностранные инвестиции ¦ млн. долл.¦ 595,7 ¦ 598,5 ¦ 616,5 ¦ 622,4 ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 121,3 ¦ 107 ¦ 103 ¦ 104 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. прямые ¦ млн. долл.¦ 27,1 ¦ 29,0 ¦ 29,3 ¦ 29,6 ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 29,9 ¦ 107 ¦ 101 ¦ 102 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ портфельные ¦ млн. долл.¦ 13,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 90,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прочие ¦ млн. долл.¦ 554,8 ¦ 569,5 ¦ 587,2 ¦ 592,8 ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 138,5 ¦ 102,6 ¦ 103,1 ¦ 104,1 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод в действие новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных фондов в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих лет ¦ млн. руб. ¦ 21517,5 ¦ 23454,1 ¦ 24626,8 ¦ 24861,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ликвидация основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов по полной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовой стоимости ¦ млн. руб. ¦ 21970,4 ¦ 23508,3 ¦ 24683,7 ¦ 24448,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Основные фонды отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики по полной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовой стоимости на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ млн. руб. ¦276449,0 ¦301768,8 ¦316857,2 ¦302235,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем подрядных работ ¦ млн. руб. ¦ 12308,7 ¦ 16830,9 ¦ 21085,8 ¦ 21097,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 119,1 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 108 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦X. Финансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сводный финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦баланс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сальдо ¦ млн. руб. ¦ 28544,1 ¦ 20509,2 ¦ 22702,0 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прибыль прибыльных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ млн. руб. ¦ 30931,8 ¦ 23193,2 ¦ 25594,0 ¦ ¦
¦ убытки ¦ млн. руб. ¦ 2387,7 ¦ 2684,0 ¦ 2892,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчисления ¦ млн. руб. ¦ 5962,4 ¦ 8813,7 ¦ 12621,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоговые доходы (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога на прибыль, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом реальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собираемости налогов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ млн. руб. ¦ 5075,6 ¦ 8900,0 ¦ 9500,0 ¦ ¦
¦ акцизы ¦ млн. руб. ¦ 852,1 ¦ 1422,3 ¦ 1675,5 ¦ ¦
¦ налог на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦ млн. руб. ¦ 3488,8 ¦ 4642,0 ¦ 5337,1 ¦ ¦
¦ налоги на имущество ¦ млн. руб. ¦ 1479,9 ¦ 1551,0 ¦ 1623,4 ¦ ¦
¦ налог с продаж ¦ млн. руб. ¦ 879,3 ¦ 787,1 ¦ 912,2 ¦ ¦
¦ платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использование природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчислений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерально - сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы) ¦ млн. руб. ¦ 787,7 ¦ 1077,2 ¦ 1112,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ млн. руб. ¦ 608,3 ¦ 756,4 ¦ 781,3 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ млн. руб. ¦ 388,3 ¦ 366,2 ¦ 378,2 ¦ ¦
¦ прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ млн. руб. ¦ 220,0 ¦ 390,2 ¦ 403,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных фондов ¦ млн. руб. ¦ 5592,2 ¦ 3378,1 ¦ 3320,4 ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорожного ¦ млн. руб. ¦ 5175,7 ¦ 3286,9 ¦ 3211,9 ¦ ¦
¦ экологического ¦ млн. руб. ¦ 275,5 ¦ 91,2 ¦ 108,5 ¦ ¦
¦ воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерально - сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы ¦ млн. руб. ¦ 141,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального налога ¦ млн. руб. ¦ 14095,2 ¦ 17710,0 ¦ 22250,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги, сборы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пошлины ¦ млн. руб. ¦ 2364,3 ¦ 1642,8 ¦ 1697,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦ млн. руб. ¦ 72117,6 ¦ 73873,8 ¦ 86424,8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сальдо финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взаимоотношений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральным уровнем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти ¦ млн. руб. ¦ -8192,4 ¦ -9942,2 ¦-10221,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, передаваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на федеральный уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти ¦ млн. руб. ¦ 10895,0 ¦ 12395,8 ¦ 12903,5 ¦ ¦
¦(исключаются) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в федеральный бюджет - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ млн. руб. ¦ 9923,0 ¦ 12328,4 ¦ 12803,4 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ млн. руб. ¦ 4314,3 ¦ 8900,0 ¦ 9500,0 ¦ ¦
¦ акцизы ¦ млн. руб. ¦ 395,6 ¦ 994,7 ¦ 1171,8 ¦ ¦
¦ налог на прибыль ¦ млн. руб. ¦ 3004,9 ¦ 1831,0 ¦ 1469,0 ¦ ¦
¦ прочие платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в т.ч. неналоговые) ¦ млн. руб. ¦ 2208,2 ¦ 602,7 ¦ 662,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦часть единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦централизуемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетными фондами ¦ млн. руб. ¦ 972,0 ¦ 67,4 ¦ 100,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, получаемые от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти ¦ млн. руб. ¦ 2702,6 ¦ 2453,6 ¦ 2682,3 ¦ ¦
¦(прибавляются) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из федерального бюджета ¦ млн. руб. ¦ 2477,1 ¦ 2074,6 ¦ 2376,6 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дотации и субвенции ¦ млн. руб. ¦ 1455,6 ¦ 880,8 ¦ 1129,7 ¦ ¦
¦ трансферты ¦ млн. руб. ¦ 17,9 ¦ 140,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ инвестиции в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитал ¦ млн. руб. ¦ 1003,6 ¦ 1053,8 ¦ 1246,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных фондов (из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦централизуемой части) ¦ млн. руб. ¦ 198,6 ¦ 379 ¦ 305,7 ¦ ¦
¦ прочие ¦ млн. руб. ¦ 26,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ млн. руб. ¦ 63925,2 ¦ 63931,6 ¦ 76203,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы предприятий за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет прибыли, остающейся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в их распоряжении после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаты налога, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет амортизации ¦ млн. руб. ¦ 27614,7 ¦ 23889,3 ¦ 32072,6 ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основной капитал ¦ млн. руб. ¦ 16568,8 ¦ 22730,7 ¦ 29496,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиции ¦ млн. руб. ¦ 3007,6 ¦ 3701,1 ¦ 4132,4 ¦ ¦
¦ из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ млн. руб. ¦ 1003,6 ¦ 1053,8 ¦ 1246,9 ¦ ¦
¦ средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов Федерации ¦ млн. руб. ¦ 2004,0 ¦ 2647,3 ¦ 2885,5 ¦ ¦
¦ в т.ч. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственные дотации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидии, субвенции ¦ млн. руб. ¦ 3556,9 ¦ 3971,5 ¦ 4340,9 ¦ ¦
¦ из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ уголь ¦ млн. руб. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ сельское хозяйство ¦ млн. руб. ¦ 25,9 ¦ 28,1 ¦ 30,7 ¦ ¦
¦ жилищно - коммуналь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ное хозяйство ¦ млн. руб. ¦ 2857,8 ¦ 3097,9 ¦ 3386,0 ¦ ¦
¦ транспорт ¦ млн. руб. ¦ 581,1 ¦ 629,9 ¦ 688,5 ¦ ¦
¦ другие субсидии ¦ млн. руб. ¦ 92,1 ¦ 215,6 ¦ 235,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурную сферу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансируемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета, а также средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единого социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога (без капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложений) ¦ млн. руб. ¦ 20118,6 ¦ 26524,1 ¦ 29585,3 ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образование ¦ млн. руб. ¦ 3625,1 ¦ 4243,8 ¦ 4733,6 ¦ ¦
¦ здравоохранение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорт ¦ млн. руб. ¦ 2534,7 ¦ 3262,5 ¦ 3639,0 ¦ ¦
¦ культура, искусство ¦ млн. руб. ¦ 373,1 ¦ 396,8 ¦ 442,6 ¦ ¦
¦ средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ 42,7 ¦ 54,1 ¦ 60,4 ¦ ¦
¦ социальная политика ¦ млн. руб. ¦ 14083,0 ¦ 18566,9 ¦ 20709,7 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пенсионное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ млн. руб. ¦ 9144,2 ¦ 13929,2 ¦ 15086,6 ¦ ¦
¦ государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ млн. руб. ¦ 510,1 ¦ 545,3 ¦ 629,5 ¦ ¦
¦ социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхование ¦ млн. руб. ¦ 2417,1 ¦ 2308,9 ¦ 2825,7 ¦ ¦
¦ медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхование ¦ млн. руб. ¦ 1760,5 ¦ 1783,5 ¦ 2167,9 ¦ ¦
¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости населения ¦ млн. руб. ¦ 251,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на научные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработки ¦ млн. руб. ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 2,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевых бюджетных фондов¦ млн. руб. ¦ 5592,2 ¦ 3382,7 ¦ 3320,4 ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорожного ¦ млн. руб. ¦ 5175,7 ¦ 3286,9 ¦ 3211,9 ¦ ¦
¦ экологического ¦ млн. руб. ¦ 275,5 ¦ 95,8 ¦ 108,5 ¦ ¦
¦ воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерально - сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы ¦ млн. руб. ¦ 141,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов, судебную власть¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложений) ¦ млн. руб. ¦ 647,1 ¦ 691,7 ¦ 756,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти ¦ млн. руб. ¦ 695,0 ¦ 743,0 ¦ 812,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы на обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного долга ¦ млн. руб. ¦ 34,2 ¦ 3,5 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ млн. руб. ¦ 2656,9 ¦ 1022,6 ¦ 1181,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ млн. руб. ¦ 63925,2 ¦ 63931,6 ¦ 76203,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходами (+), или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов над доходами ¦ млн. руб. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦(-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦XI. Фондовый рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выпуск в обращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областных краткосрочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦облигаций (ОКО) <*>: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем выпуска по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номиналу ¦ млн. руб. ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦размещено ОКО по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номиналу ¦ млн. руб. ¦ 93,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краткосрочных облигаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по номиналу ¦ млн. руб. ¦ 91,1 ¦ 2,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦XII. Труд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трудовые ресурсы ¦тыс.человек¦ 2260,9 ¦ 2275 ¦ 2283 ¦ 2295 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономике ¦тыс.человек¦ 1582,4 ¦ 1598,1 ¦ 1614,1 ¦ 1618,9 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в материальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производстве ¦тыс.человек¦ 1114,8 ¦ 1132,8 ¦ 1149,2 ¦ 1152,6 ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ промышленность ¦тыс.человек¦ 489 ¦ 500 ¦ 512 ¦ 515 ¦
¦ сельское и лесное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦тыс.человек¦ 161,7 ¦ 160 ¦ 160 ¦ 162 ¦
¦ строительство ¦тыс.человек¦ 104,2 ¦ 109,6 ¦ 113 ¦ 113,5 ¦
¦ транспорт ¦тыс.человек¦ 101,5 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦
¦ связь ¦тыс.человек¦ 16,8 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦ 16,9 ¦
¦ торговля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественное питание ¦тыс.человек¦ 207,8 ¦ 209,0 ¦ 210 ¦ 212 ¦
¦ в непроизводственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере ¦тыс.человек¦ 467,6 ¦ 465,3 ¦ 465 ¦ 466,3 ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физическая культура ¦тыс.человек¦ 106,5 ¦ 104,9 ¦ 104 ¦ 104 ¦
¦ образование ¦тыс.человек¦ 139,2 ¦ 136,6 ¦ 135,8 ¦ 136 ¦
¦ наука и научное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживание ¦тыс.человек¦ 22,4 ¦ 22,4 ¦ 22,5 ¦ 22,5 ¦
¦ культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦тыс.человек¦ 23,8 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из численности занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на предприятиях и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях госсектора ¦тыс.человек¦ 594,3 ¦ 577,8 ¦ 567,3 ¦ 561,7 ¦
¦ в общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объединениях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦тыс.человек¦ 11,7 ¦ 11,8 ¦ 11,8 ¦ 11,9 ¦
¦ на предприятиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦смешанной формой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦тыс.человек¦ 247,3 ¦ 237,7 ¦ 220,3 ¦ 226,6 ¦
¦ в совместных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиях ¦тыс.человек¦ 117,6 ¦ 118,8 ¦ 119,9 ¦ 120,3 ¦
¦ в частном секторе - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦тыс.человек¦ 611,6 ¦ 652 ¦ 694,8 ¦ 698,4 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в крестьянских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(фермерских) хозяйствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(включая наемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников) ¦тыс.человек¦ 16,3 ¦ 16,5 ¦ 16,6 ¦ 16,7 ¦
¦ в зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦частных предприятиях ¦тыс.человек¦ 399,6 ¦ 426,5 ¦ 455,2 ¦ 457,5 ¦
¦ лица, занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальным трудом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по найму у отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан ¦тыс.человек¦ 165,5 ¦ 177,1 ¦ 189,1 ¦ 190,2 ¦
¦ в личном подсобном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйстве ¦тыс.человек¦ 30,2 ¦ 31,9 ¦ 33,9 ¦ 34 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учащиеся (с отрывом от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства) ¦тыс.человек¦ 180,5 ¦ 191 ¦ 196,6 ¦ 205 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лица, не занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудовой деятельностью и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учебой ¦тыс.человек¦ 498 ¦ 485,9 ¦ 472,3 ¦ 471,1 ¦
¦ в том числе имеющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦статус безработного ¦тыс.человек¦ 18,1 ¦ 17,8 ¦ 17,6 ¦ 17,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уровень общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработицы ¦ % ¦ 8,5 ¦ 7,8 ¦ 7,6 ¦ 7,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уровень официально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработицы ¦ % ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность безработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи в возрасте 16 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29 лет, состоящей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учете в службе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости, на конец года¦тыс.человек¦ 6 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность работников -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦тыс.человек¦ 1370,5 ¦ 1372,6 ¦ 1374,5 ¦ 1378 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в материальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производстве ¦тыс.человек¦ 916 ¦ 927,4 ¦ 924,9 ¦ 927,9 ¦
¦ в непроизводственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере ¦тыс.человек¦ 454,5 ¦ 445,2 ¦ 449,6 ¦ 450,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(всего) ¦ млн. руб. ¦ 34582,8 ¦ 49747,2 ¦ 63000 ¦ 63600 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в материальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производстве ¦ млн. руб. ¦ 25920,5 ¦ 34823,0 ¦ 44100 ¦ 44500 ¦
¦ в непроизводственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере ¦ млн. руб. ¦ 8662,3 ¦ 14924,2 ¦ 18900 ¦ 19100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выплаты социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера (всего) ¦ млн. руб. ¦ 535 ¦ 730 ¦ 900 ¦ 920 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦XIII. Денежные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы - всего ¦ млн. руб. ¦ 82797,5 ¦109900 ¦133200 ¦ 134500 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонд заработной платы¦ млн. руб. ¦ 34582,8 ¦ 49747,2 ¦ 63000 ¦ 63600 ¦
¦ доходы населения от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ млн. руб. ¦ 5312,7 ¦ 7100 ¦ 8800 ¦ 9000 ¦
¦ доходы населения от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюты ¦ млн. руб. ¦ 2154,5 ¦ 2860 ¦ 3460 ¦ 3470 ¦
¦ социальные выплаты - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ млн. руб. ¦ 12353,2 ¦ 16600 ¦ 21000 ¦ 21300 ¦
¦ из них: пенсии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия ¦ млн. руб. ¦ 10702 ¦ 15400 ¦ 19500 ¦ 19800 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стипендии ¦ млн. руб. ¦ 90 ¦ 136 ¦ 186 ¦ 190 ¦
¦ прочие доходы¦ млн. руб. ¦ 28394,3 ¦ 33592,8 ¦ 36940 ¦ 37130 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Располагаемые денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы населения ¦ млн. руб. ¦ 76384,6 ¦101470 ¦122500 ¦ 123700 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реальные располагаемые ¦ в % к ¦ 114,7 ¦ 104,6 ¦ 105 ¦ 106 ¦
¦денежные доходы ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы и сбережения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ млн. руб. ¦ 69290,8 ¦ 92680 ¦113300 ¦ 114400 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покупка товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата услуг ¦ млн. руб. ¦ 52592,1 ¦ 69900 ¦ 84700 ¦ 85600 ¦
¦ из них: покупка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров ¦ млн. руб. ¦ 41921,3 ¦ 55500 ¦ 65800 ¦ 66400 ¦
¦ оплата услуг ¦ млн. руб. ¦ 10670,8 ¦ 14400 ¦ 18900 ¦ 19200 ¦
¦ расходы населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупку недвижимости ¦ млн. руб. ¦ 604,5 ¦ 800 ¦ 1060 ¦ 1070 ¦
¦ расходы населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюты ¦ млн. руб. ¦ 5705,4 ¦ 7550 ¦ 9200 ¦ 9200 ¦
¦ обязательные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и добровольные взносы ¦ млн. руб. ¦ 6412,9 ¦ 8430 ¦ 10700 ¦ 10800 ¦
¦ прирост вкладов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банках, облигаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных займов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦др. ценных бумаг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по кредитам ¦ млн. руб. ¦ 3975,9 ¦ 6000 ¦ 7640 ¦ 7730 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходами (+), или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов над доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(-) ¦ млн. руб. ¦ 13506,7 ¦ 17220 ¦ 19900 ¦ 20100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Среднедушевые денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы в месяц ¦ руб. ¦ 1872,2 ¦ 2517,1 ¦ 3070,7 ¦ 3100,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работника на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиях, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства ¦ руб. ¦ 2102,8 ¦ 3020,3 ¦ 3819,6 ¦ 3846,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реальная среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦ % ¦ 118,9 ¦ 113,1 ¦ 110 ¦ 110,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦XIV. Потребительский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборот розничной ¦ млн. руб. ¦ 39623,2 ¦ 52700 ¦ 62500 ¦ 63100 ¦
¦торговли во всех каналах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации с учетом ¦ в % к ¦ 114,2 ¦ 107 ¦ 105 ¦ 107 ¦
¦неформальной экономики ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборот общественного ¦ млн. руб. ¦ 2298,1 ¦ 2800 ¦ 3300 ¦ 3300 ¦
¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 109,5 ¦ 96 ¦ 104 ¦ 106 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем платных услуг ¦ млн. руб. ¦ 11001,6 ¦ 14400 ¦ 18900 ¦ 19200 ¦
¦населению (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экспертной оценки ¦ в % к ¦ 106,5 ¦ 90 ¦ 104 ¦ 106 ¦
¦объемов услуг по ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недоучтенным ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказываемых физическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦XV. Развитие отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. м ¦ 669,1 ¦ 700 ¦ 711,2 ¦ 721,2 ¦
¦жилых домов за счет всех¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств федерального ¦тыс. кв. м ¦ 22 ¦ 9,4 ¦ 20,6 ¦ 20,6 ¦
¦бюджета ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств бюджетов ¦тыс. кв. м ¦ 70 ¦ 76,5 ¦ 83,4 ¦ 83,4 ¦
¦субъектов Российской ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации и средств ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных источников ¦тыс. кв. м ¦ 577,1 ¦ 614,1 ¦ 607,2 ¦ 617,2 ¦
¦(в т.ч. средств ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальных ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦застройщиков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средняя обеспеченность ¦ кв. м на ¦ 18,7 ¦ 19 ¦ 19,3 ¦ 19,3 ¦
¦населения общей площадью¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилых домов (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦тыс.человек¦ 122,1 ¦ 123,3 ¦ 124,4 ¦ 146,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность учащихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦тыс.человек¦ 473,9 ¦ 465,1 ¦ 456,6 ¦ 456,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выпуск специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦тыс.человек¦ 66,1 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 74 ¦
¦ высшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦тыс.человек¦ 11,3 ¦ 12 ¦ 12,3 ¦ 12,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ больничными койками ¦ коек на ¦ 118,7 ¦ 117 ¦ 115 ¦ 116 ¦
¦ ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ амбулаторно - ¦посещений в¦ 262 ¦ 262 ¦ 262 ¦ 262 ¦
¦поликлиническими ¦ смену на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ врачами ¦ чел. на ¦ 33,7 ¦ 33,7 ¦ 34 ¦ 34,2 ¦
¦ ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средним медицинским ¦ чел. на ¦ 97,2 ¦ 97 ¦ 95,5 ¦ 96 ¦
¦персоналом ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ домами - интернатами ¦ мест на ¦ 12,2 ¦ 12,1 ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦
¦для престарелых и ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов и детей - ¦ жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ массовыми ¦учрежд. на ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦
¦библиотеками ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ клубными учреждениями¦учрежд. на ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦
¦ ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дошкольными ¦ мест на ¦ 1240 ¦ 1230 ¦ 1220 ¦ 1220 ¦
¦образовательными ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦дошкольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество обучающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦первую смену в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования в % к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числу обучающихся в этих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ % ¦ 73 ¦ 73 ¦ 72,8 ¦ 72,8 ¦
¦ город ¦ % ¦ 66,4 ¦ 66,3 ¦ 66,2 ¦ 66,2 ¦
¦ село ¦ % ¦ 88,8 ¦ 89 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦XVI. Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инвестиции, ¦ млн. руб. ¦ 1046,2 ¦ 1479,4 ¦ 1493,8 ¦ ¦
¦предусматриваемые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природоохранные ¦ в % к ¦ 250,8 ¦ 113,1 ¦ 87,0 ¦ ¦
¦мероприятия за счет всех¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств федерального ¦ млн. руб. ¦ 8,4 ¦ 53,5 ¦ 19,6 ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 150,5 ¦ 509,8 ¦ 31,6 ¦ ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств бюджетов ¦ млн. руб. ¦ 153,1 ¦ 367,6 ¦ 367,8 ¦ ¦
¦субъектов РФ и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ в % к ¦ 141,6 ¦ 192,1 ¦ 86,2 ¦ ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из них средств ¦ млн. руб. ¦ 52,1 ¦ 68,5 ¦ 87,2 ¦ ¦
¦областного бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного целевого ¦ в % к ¦ 144,0 ¦ 105,3 ¦ 109,6 ¦ ¦
¦экологического фонда ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственных средств ¦ млн. руб. ¦ 884,8 ¦ 1041,1 ¦ 1104,9 ¦ ¦
¦предприятий и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологических фондов ¦ в % к ¦ 291,5 ¦ 105,2 ¦ 91,5 ¦ ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходование средств ¦ млн. руб. ¦ 243,5 ¦ 95,8 ¦ 108,5 ¦ 110,2 ¦
¦областного целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологического фонда ¦ в % к ¦ 126,5 ¦ 30,9 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе на ¦ млн. руб. ¦ 150,3 ¦ 66,23 ¦ 76,8 ¦ 76,2 ¦
¦строительство объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природоохранного ¦ в % к ¦ 104,3 ¦ 35,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦назначения ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем сброса ¦млн. куб. м¦ 741,1 ¦ 766,3 ¦ 776,1 ¦ 777,3 ¦
¦загрязненных сточных вод¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 100,9 ¦ 103,4 ¦ 101,3 ¦ 101,4 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем вредных веществ, ¦ тыс. т ¦ 1034,3 ¦ 1031,3 ¦ 989,9 ¦ ¦
¦выбрасываемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦атмосферный воздух ¦ в % к ¦ 105,9 ¦ 99,7 ¦ 96 ¦ ¦
¦стационарными ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источниками загрязнения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем водопотребления ¦млн. куб. м¦ 1030,1 ¦ 1061,9 ¦ 1078,1 ¦ 1080,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в % к ¦ 101,9 ¦ 103,1 ¦ 101,5 ¦ 101,7 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем оборотного и ¦млн. куб. м¦ 7359,2 ¦ 7469,4 ¦ 7544,1 ¦ 7581,4 ¦
¦повторно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последовательного ¦ в % к ¦ 107,7 ¦ 101,5 ¦ 101,0 ¦ 101,5 ¦
¦использования воды ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦XVII. Экспортно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦импортный баланс области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внешнеторговый оборот ¦ млн. долл.¦ 2434,2 ¦ 2435 ¦ 2440 ¦ 2500 ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экспорт - всего ¦ млн. долл.¦ 1848,7 ¦ 1805 ¦ 1800 ¦ 1840 ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Импорт - всего ¦ млн. долл.¦ 585,5 ¦ 630 ¦ 640 ¦ 660 ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сальдо торгового баланса¦ млн. долл.¦ 1263,2 ¦ 1175 ¦ 1160 ¦ 1180 ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Страны вне СНГ (дальнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зарубежье) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внешнеторговый оборот ¦ млн. долл.¦ 1776,7 ¦ 1670 ¦ 1650 ¦ 1691 ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экспорт - всего ¦ млн. долл.¦ 1638,5 ¦ 1510 ¦ 1500 ¦ 1530 ¦
¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦группам товаров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ топливно - ¦ млн. долл.¦ 16,4 ¦ 12 ¦ 12,8 ¦ 13 ¦
¦энергетические товары ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продукция химической ¦ млн. долл.¦ 34,5 ¦ 55 ¦ 36 ¦ 50 ¦
¦промышленности ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ металлы и изделия из ¦ млн. долл.¦ 1518,4 ¦ 1310 ¦ 1300 ¦ 1320 ¦
¦них ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Общий объем выпуска ОКО, разрешенного проспектом эмиссии (зарегистрирован в Министерстве финансов РФ 15.05.98 г.)
Таблица 1
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
3. Пояснительная записка к прогнозу
социально - экономического развития
Челябинской области на 2002 год
Введение
Прогноз социально - экономического развития Челябинской области на 2002 год подготовлен в соответствии с общим порядком разработки прогнозов социально - экономического развития, который определен Федеральным Законом от 14 марта 2001 года "О государственном прогнозировании, индикативном планировании и программах социально - экономического развития Российской Федерации", законом Челябинской области от 07.09.2000 № 133-ЗО "О прогнозировании, концепциях и программах социально - экономического развития Челябинской области", а также постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 года № 242 "О разработке прогноза социально - экономического развития Российской Федерации на 2002 год..." и постановлением Губернатора Челябинской области от 8 мая 2001 года № 236 "О разработке прогноза социально - экономического развития Челябинской области".
Прогноз социально - экономического развития Челябинской области на 2002 год разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики страны на этот период, задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, Программы "Экономическое и социальное развитие Челябинской области в 1999 - 2005 годах", а также с учетом информации о развитии экономики Челябинской области в январе - августе 2001 года и обобщения прогнозных материалов органов исполнительной власти и муниципальных образований Челябинской области.
Прогноз социально - экономического развития области разработан в двух вариантах.
Первый вариант исходит из принципа консервативного прогноза, включающего в себя более реальную, но менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий, в том числе учитывающего возможность более значительного ухудшения конъюнктуры на международных рынках сырьевых, энергетических и продовольственных ресурсов.
Второй вариант исходит из сценария возможности сохранения в целом благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики.
Основным направлением социально - экономической политики области является повышение уровня жизни населения на основе роста экономического потенциала Челябинской области.
Разработка прогноза социально - экономического развития Челябинской области направлена на решение следующих задач.
В области модернизации экономики:
внедрение действенных механизмов защиты прав собственности;
создание равных условий конкуренции для всех хозяйствующих субъектов, развитие конкурентных рынков товаров, услуг и капиталов;
предотвращение монополизации экономики области, контроль за приобретением собственности в промышленности, торговле, банковской, страховой и иных сферах, пресечение незаконного сосредоточения рыночной власти в руках отдельных лиц и групп лиц;
контроль за соблюдением установленных цен и тарифов на продукцию естественных монополий;
повышение эффективности управления государственным имуществом, совершенствование системы представительства интересов государства в органах управления акционерных обществ;
повышение роли малого и среднего предпринимательства;
снижение административного регулирования хозяйственной деятельности.
В области промышленной политики:
выпуск конкурентоспособной продукции, повышение технического уровня производства;
выход инновационной продукции и высоких технологий на внутренний и внешний рынок, замещение импортной продукции и перевод на этой основе промышленного производства в стадию стабильного роста;
модернизация и диверсификация черной и цветной металлургии, сохранение ее в качестве базовой и экспортно - ориентированной отрасли, развитие минерально - сырьевой базы металлургии;
дальнейшее развитие территориального заказа, внутриобластной и межрегиональной кооперации предприятий;
применение лизинга как финансовой основы технического перевооружения предприятий.
В области аграрной политики:
обеспечение сохранения и постепенного наращивания основных составляющих ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки, в первую очередь плодородия земель, племенного животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий, научно - технического потенциала;
дальнейшее развитие сети машинно - технологических станций и прокатных пунктов машин и оборудования;
выделение финансовых средств на образование и деятельность специальных лизинговых фондов на льготных условиях;
развитие системы подготовки кадров специалистов сельского хозяйства, работников массовых профессий, резерва руководителей организаций АПК;
обеспечение развития инфраструктуры в сельской местности.
В области инвестиционной политики:
расширение внутренних финансовых источников инвестиций, прежде всего, за счет роста доходов и накоплений реального сектора и привлечения сбережений населения;
создание благоприятного инвестиционного климата;
осуществление государственного инвестирования в основном посредством программно - целевых механизмов, обеспечивающих наибольшую эффективность, а также в ряде случаев путем субсидирования части процентных ставок по кредитам коммерческих банков;
расширение инновационного наполнения инвестиций.
В области финансово - бюджетной политики:
обеспечение бездефицитности областного бюджета;
компенсация эффекта снижения доходной базы бюджета области и местных бюджетов, вызванного введением в действие второй части Налогового кодекса, за счет снижения налоговых льгот;
уменьшение недоимки в областной и местные бюджеты, в том числе за счет реструктуризации бюджетной задолженности предприятий и организаций;
оценка эффективности бюджетных расходов, концентрация ресурсов областного и местных бюджетов на решение ключевых социально - экономических задач;
четкое разграничение расходных полномочий между областным и местными бюджетами с наделением их соответствующими финансовыми ресурсами;
обеспечение прозрачности бюджетов всех уровней и региональных отделений внебюджетных фондов, а также процедур закупок товаров и услуг для государственных нужд.
В социальной сфере:
Стратегическими целями развития социально - трудовой сферы являются:
последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ, гарантия конституционных прав граждан в области труда, повышение эффективности политики занятости населения, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы.
Для достижения поставленных целей необходимо решение ряда задач, в том числе:
обеспечение роста денежных доходов населения и уменьшения их дифференциации на основе увеличения заработной платы, повышения доли оплаты труда в валовом внутреннем продукте, улучшения пенсионного обеспечения в ходе проведения пенсионной реформы и усиления адресности социальной поддержки населения;
повышение минимальных государственных гарантий по оплате труда, в том числе увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы почти в 2 раза;
приближение минимального размера оплаты труда отраслей внебюджетной сферы к прожиточному минимуму трудоспособного населения путем закрепления соотношения между ними в Региональном трехстороннем соглашении между Правительством, Федерацией профсоюзов и Ассоциацией промышленных предприятий и банков Челябинской области;
формирование рыночного механизма организации оплаты труда, основанного на социальном партнерстве, включающего межотраслевое и отраслевое регулирование заработной платы на основе тарифных соглашений и коллективных договоров, тарифное регулирование в организациях всех форм собственности через утверждаемые ими системы заработной платы;
повышение покупательной способности заработной платы на основе обеспечения опережающего ее роста по сравнению с ростом потребительских цен.
Достижение реальных результатов по этим направлениям приведет к сохранению положительных тенденций в экономике, снижению инфляции, нормализации денежного обращения, увеличению доходов бюджета и, в конечном итоге, к стабилизации и повышению уровня жизни населения, снижению его дифференциации, в том числе в региональном разрезе.
Демографические показатели
На начало 2001 года численность постоянного населения области составила 3651 тыс. человек, в том числе городского - 2969,5 тыс. человек, сельского - 681,5 тыс. человек. За предыдущий год она снизилась на 15,7 тыс. человек. Рождаемость в 2000 году выросла на 4,3 %, а смертность увеличилась на 6,4 %. Естественная убыль населения выросла в течение года на 9,3 % и составила 24 тыс. человек. Кроме того, значительно сократился миграционный прирост населения: в течение 2000 года в область прибыло 67,1 тыс. человек, а выехало 58,7 тыс. человек, т.е. миграционный прирост составил 8,4 тыс. человек (78,6 % по сравнению с 1999 годом) и компенсировал только треть естественной убыли населения.
В конце 2000 и начале 2001 года темпы роста рождаемости стали увеличиваться и превышать темпы роста смертности населения. В 1 полугодии 2001 года родился 16381 ребенок (102,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), умерло 28215 человек (98,2 %). Естественная убыль населения составила 11,8 тыс. человек и снизилась на 7 %. Это объясняется как стабилизацией в экономике, так и ростом числа женщин в возрасте 20 - 29 лет, у которых отмечается наиболее высокий уровень рождаемости. В данную возрастную группу будут постепенно входить поколения женщин, родившихся в 80-х годах, когда наблюдался рост числа родившихся, а выходить - поколения начала 70-х годов рождения, численность которых ниже.
В соответствии со сложившимися тенденциями в демографическом развитии населения области численность населения области в 2002 году составит 3614,8 тыс. человек, т.е. уменьшится по сравнению с 2001 годом на 23,6 тыс. человек. Сокращение численности населения будет по-прежнему обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся, а также снижением миграционного прироста населения.
По второму варианту прогноза при небольшом, но стабильном миграционном приросте населения темпы снижения численности населения могут быть ниже, хотя и очень незначительно.
Валовой региональный продукт
В 2000 году объем ВРП составил 137,6 млрд. рублей и увеличился в реальном выражении на 9,7 % по сравнению с предыдущим годом.
В 2001 году прирост ВРП составит 4 %, а его номинальный объем - 166,2 млрд. рублей. Увеличение ВРП обусловлено как продолжающимся ростом конечного спроса домашних хозяйств, так и увеличением инвестиционного спроса.
С учетом факторов и условий развития экономики темпы прироста ВВП в 2002 году составят по вариантам прогноза 4,3 - 6,7 процента.
Расширение конечного спроса в настоящее время является доминирующей тенденцией в структуре используемого ВВП. Возрастет вклад валового накопления (инвестиционного спроса) в рост конечного спроса.
В секторе домашних хозяйств в 2001 году продолжается постепенное восстановление их доходов, снизившихся в результате кризиса в 1998 году. В январе - августе текущего года наблюдалось опережение номинальных располагаемых доходов населения по сравнению с уровнем инфляции. Во многом это связано с проводимым поэтапным увеличением оплаты труда в бюджетной сфере, погашением задолженности по зарплате за предыдущие периоды. Доля домашних хозяйств в 2002 году возрастет до 48,5 % от ВВП (в 2000 году - 48 % от ВВП).
Промышленность
В 2001 году продолжится рост объемов промышленного производства, хотя заметно меньшими темпами по сравнению с рекордным 2000 годом. Исчерпаны позитивные последствия девальвации рубля и "эффекта низкой базы" предыдущих лет.
В текущем году прирост продукции промышленности в области оценивается на уровне 4,7 % к 2000 году. Более высокими темпами будут развиваться: машиностроение и металлообработка - 113 %, цветная металлургия - 109 %, электроэнергетика - 104 %, легкая промышленность - 102 %.
В 2002 году прогнозируется рост объемов промышленного производства по первому варианту 103,3 % при индексе - дефляторе цен 113 %, по второму - 106 % при индексе - дефляторе цен - 111,8 %.
Объем производства в электроэнергетике в текущем году, учитывая ожидаемое увеличение спроса потребителей на электро и теплоэнергию, оценивается выше уровня 2000 года на 4 %. Этот рост является результатом увеличения в 2 раза выработки электроэнергии в ОАО "Троицкая ГРЭС".
В 2002 году прогнозируется дальнейшая стабилизация и повышение эффективности развития энергетического комплекса. Объем промышленного производства увеличится по первому варианту на 4,7 % в год, по второму - 6 %. Выработка электроэнергии достигнет 22,2 - 22,6 млрд. кВт. ч.
В топливной промышленности области основной является угольная подотрасль. Угледобывающие предприятия Челябинского бассейна в основном обеспечивают собственными энергетическими углями потребности энергетики области. Для Троицкой ГРЭС завоз этих углей осуществляется из Казахстана.
Добыча угля в 2001 году оценивается в объеме 3,9 млн. тонн или 88,6 % к уровню минувшего года.
В 2002 году предполагается провести реструктуризацию на предприятиях ОАО "Челябинскуголь". Объем добычи угля прогнозируется по первому варианту - 103 %, по второму варианту - 105 % к предыдущему году.
Предприятия черной металлургии производят 53 % от общего объема промышленного производства области.
В 2001 году в черной металлургии ожидается прирост объема производства 2,1 % по сравнению с 2000 годом. При этом выпуск готового проката оценивается на уровне 13 млн. тонн (106,5 % к прошлому году), стальных труб - 850 тыс. тонн (114 %). Это обеспечивается за счет сохранения высокого уровня экспорта металлопродукции, увеличения платежеспособного спроса на металл на внутреннем рынке, улучшением финансово - экономического состояния предприятий. Вместе с тем, ожидается сокращение производства огнеупоров на 2 - 3 %, ферросплавов - на 10 - 11 %, железной руды - на 9 - 10 % к уровню предыдущего года.
Опережающий в течение длительного времени рост цен и тарифов на продукцию и услуги монополий по сравнению с ценами на металлопродукцию снижает эффективность развития предприятий металлургической промышленности. Кроме того, ухудшилась внешнеэкономическая конъюнктура по отдельным видам металлургической продукции. На эффективность работы предприятий черной металлургии продолжают оказывать влияние: неудовлетворительное состояние минерально - сырьевой базы, характеризующейся низким качеством природного сырья; недостаток собственных средств у горнорудных предприятий для поддержания и развития мощностей по добыче и переработке руд; высокий износ основных фондов, снижающий технический уровень, качество и конкурентоспособность продукции. Тем не менее, предпринимаемые ведущими металлургическими предприятиями меры по расширению внутреннего рынка и налаживанию корпоративных связей (ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" заключило соглашение о сотрудничестве на период до 2005 года с РАО "Газпром", кроме того в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" решили сырьевую проблему, приобретя в собственность совместно с "Северсталью" 52 % акций "Кузбассугля") дают основание полагать, что производство продукции в черной металлургии возрастет.
В 2002 году объем промышленного производства в черной металлургии прогнозируется на уровне 102,1 % по сравнению с 2001 годом (по второму варианту - 105,6 %). Производство проката увеличится до 13,2 млн. тонн (по второму варианту - 13,5 млн. тонн). Производство труб стальных прогнозируется по первому варианту на уровне 880 тыс. тонн (103,5 % к уровню 2001 года) и 890 тыс. тонн (104,7 %) по второму варианту.
В цветной металлургии в 2001 году выпуск продукции оценивается выше уровня 2000 года на 9 %. Производство меди рафинированной увеличится на 10 %, цинка - 108,9 % к уровню 2000 года в результате использования прогрессивных технологий на ОАО "Кыштымский медеэлектролитный завод", АООТ "Челябинский электролитный цинковый завод". На АООТ "Челябинский электролитный цинковый завод" продолжается реконструкция основного производства.
В 2002 году прогнозируется рост объема промышленного производства по сравнению с 2001 годом по первому варианту 103 %, по второму 104,5 %.
Удельный вес предприятий машиностроительного комплекса в объеме выпуска промышленной продукции области составил 17 %. В результате осуществления мер по реформированию и реструктуризации предприятий, несколько изменилась отраслевая структура машиностроения. Увеличилась доля автомобилестроения, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.
В 2001 году объем производства оценивается выше уровня прошлого года на 13 %, что связано с увеличением спроса внутреннего рынка на дорожно - строительную технику, автомобили ввиду их ценовой конкурентоспособности. Производство автомобилей планируется довести до 10000 штук (116,3 % к предыдущему году), тракторов - 3030 штук (85,3 %), станков металлорежущих - 880 штук (104,3 %), прицепов и полуприцепов к грузовым автомобилям - 1300 штук (115,2 %).
В 2002 году прогнозируется дальнейшее наращивание производства машиностроительной продукции, стабилизация работы основной массы предприятий машиностроения на основе растущего спроса внутреннего рынка на важнейшие виды продукции. Эта тенденция позволяет прогнозировать прирост объема производства на 5 - 8 % по сравнению с 2001 годом (в сопоставимых ценах). При этом производство автомобилей может составить 10300 - 10700 штук, тракторов - 3120 - 3200 штук, станков металлорежущих - 940 - 1000 штук.
В химической промышленности в 2001 году объем промышленного производства оценивается в 100 % к уровню прошлого года. В 2001 году прогнозируется рост производства серной кислоты на 10 %, удобрений минеральных на 22,4 % к уровню 2000 года, но сократится производство лакокрасочных материалов на 2 - 3 %.
В 2002 году объем производства прогнозируется с ростом 3 - 5 % к уровню 2001 года.
В промышленности стройматериалов прирост объемов промышленного производства в 2001 году ожидается на уровне 3,5 % к минувшему году. Ожидается рост производства конструкций и железобетонных изделий на 3,7 %, стеновых материалов - на 10 %. Сократится производство цемента на 10,5 %. Самое крупное в области предприятие по производству цемента ОАО "Уралцемент" простаивало два месяца в результате аварии, произошедшей в январе, а ОАО "Магнитогорский цементно - огнеупорный завод" в результате проведенной реконструкции переориентировано на выпуск огнеупоров. В 2002 году объем производства в промышленности строительных материалов прогнозируется с ростом 4 - 6 % к уровню 2001 года.
В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленности объем промышленного производства в 2001 году оценивается на уровне 95,8 % к производству 2000 года. За десять месяцев текущего года производство сократилось на 8,3 %, в том числе в лесозаготовительной подотрасли - на 26,1 %, в деревообрабатывающей - на 5,3 % к соответствующему периоду 2000 года.
В 2002 году объем производства прогнозируется с ростом 102 - 104 % к уровню предыдущего года.
В легкой промышленности в 2001 году объем промышленного производства составит 102 % к уровню прошлого года. Ожидается рост производства обуви (115 % к предыдущему году), костюмов мужских (108 %). Вместе с тем, ожидается сокращение производства трикотажных изделий на 50 %. Предприятие ОАО "Челябинский трикотаж" испытывает трудности со сбытом продукции и вынуждено сократить производство до 110 тыс. штук в год.
В 2002 году объем производства прогнозируется с ростом 5 - 8 % к уровню 2001 года.
В области разрабатывается программа поддержки предприятий легкой промышленности на 2002 - 2005 годы, и есть резервы для подъема производства. Так, производственные мощности трикотажной подотрасли используются на 32 %, в обувной - на 52 %.
В пищевой промышленности в 2001 году объем производства оценивается выше уровня минувшего года на 2,5 %. В текущем году ожидается рост выпуска колбасных изделий, масла животного, сыров жирных, муки и сигарет.
В 2002 году объем промышленного производства в отрасли к объему производства 2001 года прогнозируется на уровне 104 % (по второму варианту 106 %).
Объем производства потребительских товаров в 2001 году составит 102 % к уровню прошлого года. В 2002 году прогнозируется прирост к уровню 2001 года на 3,3 % (по второму варианту - 4,3 %).
Производство пищевых продуктов (без стоимости винно - водочных изделий и пива) в текущем году сохранится на уровне прошлого года. В 2002 году прирост составит 4 - 5 % к уровню предыдущего года.
Производство винно - водочных изделий в 2001 году ожидается ниже уровня прошлого года на 8 %. Основными производителями водки и ликероводочных изделий являются ФГУП "Казак Уральский" и ГУП "Златоустовский ликероводочный завод", которые значительно снизили объем производства по причине насыщения рынка более дешевой и качественной продукцией из республик Башкортостан, Татарстан, Осетия.
В 2002 году прогнозируется прирост к уровню 2001 года на 2 % (по второму варианту - 4 %).
Производство непродовольственных товаров в текущем году ожидается на уровне 103 % к уровню прошлого года. По итогам года положительная динамика объемов производства ожидается по некоторым товарам культурно - бытового и хозяйственного назначения - радиоприемные устройства (120 % к предыдущему году), звукопроизводящая и звукозаписывающая радиоаппаратура (120 %), посуда эмалированная (103 %), столовые приборы из нержавеющей стали (118 %). В 2002 году прогнозируется прирост на 1 - 3 % к предыдущему году.
Транспорт
Коммерческий объем перевозок всеми видами транспорта в 2001 году составит 80,9 млн. тонн или 102,5 % к прошлому году. В будущем году в результате принятия мер по совершенствованию тарифного регулирования, установления сквозных тарифных ставок, упрощения таможенных процедур прогнозируется устойчивая работа транспорта. Рост объема перевозок составит 103 - 106 %.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием достигнет в текущем году 8,65 тыс. км и в 2002 году сохранится на том же уровне.
Связь
В телефонной сети продолжается строительство цифровых автоматических телефонных станций нового поколения, а также развитие подвижной радиотелефонной связи.
Прирост количества основных телефонных аппаратов в 2001 году ожидается в объеме 18,3 тыс. штук, в 2002 году прирост составит от 7,6 до 16,7 тыс. штук. Протяженность междугородних телефонных каналов в 2001 году составит 1978,6 тыс. км, в 2002 до 2164,5 тыс. км по первому варианту и 2298,8 тыс. км по второму.
Продолжится дальнейшее расширение сети сотовой связи, Интернета, сетей передачи данных, внедрение управленческих информационных систем.
Агропромышленный комплекс
В 2001 году производство валовой продукции сельского хозяйства оценивается в сумме 17440 млн. рублей или 117,9 % к предыдущему году. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) составит 1566 тыс. тонн (149 %), картофеля - 480 тыс. тонн (115 %), овощей - 209 тыс. тонн (142 % к уровню 2000 года). В текущем году производство скота и птицы на убой в живом весе оценивается в 167 тыс. тонн (125 %), молока - 560 тыс. тонн (92 %), яиц - 1000 млн. штук (105 % к предыдущему году).
В 2002 году производство сельскохозяйственной продукции по первому варианту прогноза увеличится на 3 %, по второму варианту - на 7 % по сравнению с предыдущим годом. При этом производство зерна составит 1585 - 1700 тыс. тонн (101 - 108,5 % к предыдущему году), картофеля - 530 - 560 тыс. тонн (110 - 118 %), молока - 605 - 648 тыс. тонн (108 - 116 %), яиц - 1010 - 1020 млн. штук (101 - 102 %), производство мяса и шерсти планируется на уровне 2001 года.
В 2002 году основной объем сельскохозяйственной продукции, по-прежнему, будут производить сельскохозяйственные предприятия - 49 %, на долю населения придется 47,5 %, фермеров - 3,5 % производимой продукции сельского хозяйства. Изменения количества предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе, и крестьянских (фермерских) хозяйств в прогнозном периоде не ожидается.
Основными задачами развития агропромышленного комплекса являются увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет внедрения энергосберегающих технологий, новых высокоурожайных сортов и культур, повышение плодородия почв, наращивание численности и повышение продуктивности скота и птицы, развитие племенной базы животноводства, улучшение кормовой базы и более широкого использования белково - витаминных добавок, расширение объемов областного и федерального лизинговых фондов.
Лесное хозяйство
В соответствии с областной целевой программой "Воспроизводство лесов Челябинской области на 1995 - 2005 годы" на 2002 год посев и посадка леса по области запланированы в объеме 6 тыс. га. В связи с освоением расчетной лесосеки в 1997 - 2001 годах необходимых объемов лесокультурного фонда в области нет, поэтому посев и посадка леса в 2002 году составит 2,9 тыс. га или 65,9 % к уровню 2001 года.
Рубки ухода в молодняках на 2002 год прогнозируются на уровне 2001 года и составят 7,1 тыс. га.
Минерально - сырьевая база
и геологическое изучение недр
В 2001 году объем геологоразведочных работ на территории области оценивается в 115 млн. рублей. На 2002 год геологоразведочные работы запланированы в объеме 133 млн. рублей.
Программа геологического изучения недр и воспроизводства минерально - сырьевой базы Челябинской области на 2002 год предусматривает продолжение традиционных для области направлений геологоразведочных работ и ряд новых направлений.
Предусмотрены следующие традиционные направления геологоразведочных работ:
продолжение поисков железных руд с целью увеличение добычи на месторождении М. Куйбас с 1,8 до 2,5 млн. тонн, создание нового рудника на участке Учалинской аномалии производительностью 1,5 - 2 млн. тонн руды в год, что позволит удвоить производство агломерата и сократить завоз дорогостоящего сырья из других регионов для нужд ММК;
расширение поисковых и оценочных работ на хромитовые руды. Цель работ - увеличение ежегодного прироста запасов с 50 тыс. тонн до 100 - 120 тыс. тонн, что составит 35 % необходимого объема хромитовых руд для ЧЭМК и позволит сократить завоз дорогостоящих хромитовых руд из Казахстана;
поисковые и оценочные работы в Александринском рудном районе на колчеданные руды. Ожидаемые результаты - 30 тыс. тонн меди и 200 тыс. тонн цинка, что позволит увеличить сроки эксплуатации обогатительной фабрики на Александринском месторождении;
продолжение поисковых и оценочных работ на перспективных участках коренного и россыпного золота. Ожидаемый прирост - 4 тыс. кг на Качкарском месторождении и 500 кг на Кундравинском участке.
К новым направлениям относятся:
начало параметрического бурения на нефть в пределах Симской мульды;
начало поисков молибден - вольфрамовых руд в Челябинском Зауралье, где выявлены обширные аномалии молибдена и ряд рудопроявлений. Прогнозные ресурсы оцениваются в сотни тысяч тонн. Потребность области в молибдене составляет 500 тыс. тонн в год, в настоящее время мощности ЧЭМК простаивают из-за отсутствия сырья;
проведение опытно - методических работ по технологиям извлечения тонкого золота из россыпей и рентабельного извлечения золота из бедных руд коренного золота, в результате чего расширится круг месторождений, вовлекаемых в разработку;
проведение тематических работ по выработке комплекса методов для поисковых скрытых руд хромитовых месторождений.
Малое предпринимательство
На 1 июля 2001 года на территории области действовало 20438 малых предприятий, в том числе 16,7 % - в промышленности, 15,1 % - в строительстве, 45,5 % - в торговле и общественном питании.
По оценке 2001 года количество малых предприятий увеличится на 6,8 % по сравнению с 2000 годом, в том числе в строительстве - на 8,1 %, в торговле и общественном питании - на 6,5 %, в промышленности количество малых предприятий снизится на 1,3 %.
Малые предприятия в 2001 году обеспечат рабочими местами 167,7 тыс. человек, что на 7,2 % выше, чем в 2000 году. По оценке рост численности работающих на малых предприятиях в 2001 году будет достигнут за счет увеличения работающих в сфере строительства на 52,7 %, промышленности - на 10,6 %, в то время как в сфере торговли и общественного питания ожидается снижение численности работающих на 6,2 %. В результате этого распределение численности работающих на малых предприятиях по отраслям экономики изменится: в промышленности - с 19,7 % до 20,4 %, в строительстве - с 18,3 % до 26,1 %, в торговле и общественном питании - с 38,1 % до 33,3 %.
Объем произведенной малыми предприятиями продукции (работ, услуг) в 2001 году составит 17500 млн. рублей, что на 17,4 % больше, чем в 2000 году.
В соответствии с планируемыми сценарными условиями в 2002 году ожидается увеличение количества малых предприятий до 21,1 тысячи по первому варианту и 21,5 тысяч по второму варианту.
Средняя численность работающих на малых предприятиях в 2002 году увеличится до 180,5 тысяч человек по первому варианту и 183,5 тысяч человек по второму варианту.
В 2002 году рост физического объема выпуска продукции (работ, услуг) малых предприятий составит 109,6 % по первому варианту и 111,8 % по второму варианту.
Инвестиции
В условиях складывающейся положительной производственной конъюнктуры, постепенного улучшения финансового положения предприятий, выпускающих продукцию, пользующуюся спросом на внутреннем и мировом рынках, наметилась устойчивая тенденция к стабилизации инвестиционных процессов в реальном секторе экономики.
В 2001 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 35,6 млрд. рублей и увеличится на 25 % к уровню 2000 года. В соответствии с прогнозом на 2002 год рост объема инвестиций в основной капитал предполагается на уровне 108 - 109 %.
Инвестиции в основной капитал в промышленности вырастут в 2001 году на 25 %, в 2002 году на 8 - 9 % к предыдущему году. Наибольший рост инвестиций прогнозируется в базовых отраслях: черной и цветной металлургии, машиностроении и металлообработке и др. Кроме того, увеличение объема инвестиций планируется и в отраслях, оказывающих услуги: транспорте и связи. Прогнозируемый рост объема инвестиций в основной капитал будет происходить в основном за счет собственных средств предприятий и организаций, доля которых будет составлять около 66 % от предполагаемого общего объема инвестиций в основной капитал. Доля средств областного и местного бюджетов, направляемых на инвестиции в основной капитал, предусматривается на уровне 14 %, средств федерального бюджета - 3,1 %.
В 2002 году спрогнозирован рост объема инвестиций за счет средств федерального бюджета. В 2002 году на территории Челябинской области начнет действовать новая федеральная целевая программа: "Преодоление последствий радиационных аварий и катастроф на 2002 - 2010 годы".
В 2001 году ожидается рост иностранных инвестиций на 7 %, в 2002 году - на 3 - 4 % к предыдущему году. Приоритетной отраслью для иностранных инвесторов остается черная металлургия, на которую в 2000 году приходилось 97,8 % от общего объема долларовых иностранных инвестиций.
Активизации инвестиционной деятельности будут способствовать планируемые и реализуемые меры по снижению налоговой нагрузки на предприятия, обеспечение доступности информации о приоритетных для области инвестиционных проектах, обеспечение условий развития системы ипотечного кредитования, рационализация использования государственных инвестиций, использование механизма лизинговых операций.
Сводный финансовый баланс
Доходы сводного финансового баланса Челябинской области в 2001 году оцениваются в сумме 63931,6 млн. рублей, расходы - 63931,6 млн. рублей, что предполагает его бездефицитность. Доходы и расходы финансового баланса на 2002 год прогнозируются в размере 76203,6 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в доходной части сводного финансового баланса области составляет прибыль прибыльных предприятий, которая оценивается в 2001 году в размере 23193,2 млн. рублей или 36,3 % доходной части баланса. В 2002 году прибыль прибыльных предприятий прогнозируется в сумме 25594 млн. рублей или 33,6 % доходной части баланса.
Уменьшение удельного веса прибыли в доходах баланса в 2002 году по сравнению с 2001 годом обусловлено:
- во-первых, увеличением тарифов и цен на услуги и товары естественных монополий (РАО "Газпром", РАО ЕЭС, Министерства путей сообщения). Так, по оценке комитета по экономике Челябинской области, величина дополнительной нагрузки на предприятия области за счет роста тарифов уже в первом полугодии 2001 года составила порядка 3,6 млрд. рублей. Повышение тарифов на электроэнергию во втором полугодии 2001 года приведет к увеличению этой величины еще почти на 500 млн. рублей;
- во-вторых, исчерпанием конкурентных преимуществ промышленных предприятий, полученных вследствие дефолта 1998 года;
- в-третьих, снижением мировых цен на продукцию экспортно - ориентированных отраслей экономики области (машиностроение и металлургия) по сравнению с прошлым годом на 5 - 15 %;
- в-четвертых, замедлением темпов роста объемов промышленного производства по Челябинской области;
- в-пятых, ухудшением структуры внешнеторгового оборота Челябинской области в связи с уменьшением доли экспорта.
Вторым источником доходов финансового баланса области являются средства единого социального налога, оцениваемые в 2001 году в сумме 17710 млн. рублей, их доля в доходах составит 27,7 %. По прогнозу на 2002 год этот показатель составит 22250 млн. рублей или 29,2 % доходной части баланса. Средства целевых фондов составят в 2001 - 2002 годах 3378,1 и 3320,4 млн. рублей или 5,3 % и 4,4 % соответственно.
Следующей значимой статьей финансового баланса является налог на добавленную стоимость. В 2001 - 2002 годах поступления по налогу на добавленную стоимость составят 8900 и 9500 млн. рублей или 13,9 % и 12,5 % доходной части баланса.
В число финансовых источников области входят амортизационные отчисления. В 2001 - 2002 годах амортизационные отчисления прогнозируются на уровне 8813,7 и 12621,2 млн. рублей или 13,8 % и 16,6 % доходной части баланса соответственно. Рост этого источника в 2002 году связан с изменением с 01.01.2002 г. налогового законодательства в части введения нелинейного метода начисления амортизации ("ускоренная амортизация").
В 2001 году удельный вес подоходного налога с физических лиц составит 7,3 %, налога на имущество - 2,4 % доходов финансового баланса. В 2002 году доля подоходного налога с физических лиц прогнозируется на уровне 7 %, налога на имущество - 2,1 % от доходов финансового баланса.
Взаимоотношения с другими уровнями власти в сводном финансовом балансе включены в доходную часть. Сумма средств, передаваемых в федеральный бюджет, включая 100 % налога на добавленную стоимость, часть единого социального налога, централизуемую в государственные внебюджетные фонды, в 2001 - 2002 годах оценивается в 12395,8 и 12903,5 млн. рублей или 19,4 % и 16,9 % доходов баланса.
Средства, полученные из федерального бюджета, включая государственные внебюджетные фонды, в 2001 - 2002 годах оцениваются в размере 2453,6 и 2682,3 млн. рублей или 3,8 % и 3,5 % соответственно. Средства, перечисляемые в федеральный бюджет и получаемые из федерального бюджета государственными внебюджетными фондами, приведены по материалам, предоставленным региональными отделениями внебюджетных фондов.
Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным уровнем власти остается положительным. В 2000 году Челябинская область передала в федеральный центр на 8192,4 млн. руб. больше, чем получила от федерального уровня власти, что составило 12,8 % доходов баланса. Прогнозируется, что сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным уровнем власти в 2001 году составит 9942,2 млн. рублей, в 2002 году - 10221,2 млн. рублей, или 15,6 % и 13,4 % доходной части баланса соответственно.
В расходах сводного финансового баланса 2001 года наибольшую долю составляют расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении, и амортизационных отчислений. Удельный вес этих расходов в 2001 году оценивается в 37,4 %. Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении, и за счет амортизации в 2002 году по отношению к 2001 году прогнозируются с ростом на 34,3 %.
Расходы на социально - культурную сферу, финансируемые за счет бюджета и средств единого социального налога, в 2001 году приняты в размере 26524,1 млн. рублей и составят 41,4 % к расходной части баланса. По прогнозу в 2002 году этот показатель составит 29585,3 млн. рублей или 39,4 % к расходной части баланса.
Основную долю в расходах на социально - культурную сферу занимают в 2001 - 2002 г. г. расходы на образование (16 %), здравоохранение и физическую культуру и спорт (12,3 %) и социальную политику (70 %).
Расходы на финансирование инвестиций (кроме инвестиций, осуществляемых за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий) в 2001 году оцениваются в размере 5,8 % от суммы расходов, в 2002 году удельный вес этого показателя прогнозируется в размере 5,5 % от общей суммы расходов бюджета.
Труд
Период 2001 - 2002 г. г. с точки зрения наличия трудовых ресурсов и спроса рабочей силы является благоприятным для социально - экономического развития. Рост численности лиц трудоспособного возраста и прогнозируемые темпы экономического роста в 2002 году предопределяют сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом.
По оценке в 2001 году численность трудовых ресурсов увеличится на 24,1 тыс. человек (0,6 %) по сравнению с уровнем 2000 года. Численность занятых в экономике увеличится на 15,7 тыс. человек (1,0 %), что связано с ростом объемов производства и количества рабочих мест.
Прогнозируемые темпы экономического роста в 2002 году приведут к увеличению численности занятых в экономике на 16 - 20,8 тыс. человек (прирост - 1 - 1,3 %). Преобладающая часть прироста числа занятых придется на промышленность. Сохранится тенденция роста численности в материальном производстве на 16,4 - 19,8 тыс. человек в основном за счет отраслей промышленности, строительства, торговли и общественного питания. При этом численность занятых в промышленности увеличивается более низкими темпами, чем объем производства. Это связано с улучшением использования фонда рабочего времени за счет более полной загрузки работников предприятий. Численность занятых в отраслях социальной сферы практически не изменится.
Уровень безработицы в 2002 году прогнозируется несколько ниже уровня 2001 года. Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составит 130 - 132,1 тыс. человек, или 7,4 - 7,6 % к экономически активному населению, а зарегистрированных безработных - 17,6 тыс. человек.
Денежные доходы населения
В 2001 году денежные доходы населения оцениваются в сумме 109900 млн. рублей (132,7 % к уровню 2000 года), в том числе фонд заработной платы 49747,2 млн. руб. (143,8 %). Среднемесячная заработная плата составит 3020,3 рублей и увеличится по сравнению с 2000 годом на 43,6 %. Реальные располагаемые денежные доходы возрастут на 104,6 %.
Прогноз фонда оплаты труда и реальных располагаемых доходов населения на 2002 год по Челябинской области основан на следующих факторах:
- введение с 01.01.2001 года единой ставки подоходного налога в размере 13 %, ориентирующей на сокращение объемов скрытой заработной платы;
- расширение налогооблагаемой базы в связи с планируемым введением с 2002 года регрессивной шкалы единого социального налога;
- рост минимального размера оплаты труда, предусмотренного федеральным законодательством;
- приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения на основе ежегодно устанавливаемого федеральным бюджетом соотношения между ними исходя из экономических возможностей бюджетов всех уровней;
- повышение покупательной способности заработной платы населения области, в связи с опережением ее роста по сравнению с динамикой индекса потребительских цен;
- развитие коллективно - договорного регулирования заработной платы в рамках коллективных договоров и соглашений, заключаемых на уровне организации, отрасли, территории.
С учетом вышеизложенных факторов денежные доходы населения в 2002 году по 1 варианту прогнозируются в размере 133200 млн. рублей (121,2 % к предыдущему году), а по 2 варианту - 134500 млн. рублей (122,4 %).
Структурные изменения в источниках формирования денежных доходов населения в 2002 году характеризуются:
- увеличением доли фонда оплаты труда с 45,3 % в 2001 году до 47,3 % в 2002 году;
- увеличением удельного веса пенсий, пособий и социальной помощи с 14 % в 2001 г. до 14,6 % в 2002 г.;
- снижением удельного веса прочих доходов с 30,6 % в 2001 г. до 27,7 % в 2002 г.
Меры по снижению индекса потребительских цен в 2002 году до 115 % и сохранение положительной динамики экономического роста будут способствовать повышению реальной заработной платы на 10 - 10,7 % по сравнению с уровнем предыдущего года. Фонд заработной платы возрастет в 2002 году по отношению к 2001 году на 26,6 % по 1 варианту и на 27,8 % по 2 варианту.
Среднемесячный денежный доход в расчете на душу населения увеличится с 2517 руб. в 2001 году до 3071 - 3100 руб. в 2002 году.
Из общего объема денежных доходов население израсходует на покупку товаров и оплату услуг, оплату налогов и взносов, на внесение средств на счета в банки, приобретение недвижимости, ценных бумаг и валюты - 92680 млн. рублей или 84,3 % всех доходов.
В 2002 году прогнозируется улучшение структуры денежных расходов населения области в связи со снижением доли расходов на потребление и увеличение удельного веса денежных средств, направляемых на сбережение:
- доля расходов на покупку товаров снизится с 50,5 % в 2001 г. до 49,4 % в 2002 году;
- удельный вес вкладов, расходов на приобретение ценных бумаг и недвижимости увеличится с 13,8 % в 2001 году до 14,2 % в 2002 году;
- доля расходов населения на оплату услуг возрастет с 13,1 % в 2001 г. до 14,2 % в 2002 г.
Потребительский рынок
Учитывая рост реальных денежных доходов населения, оборот розничной торговли в 2001 году составит 107 % к предыдущему году. Рост производства в отраслях потребительского сектора скажется на снижении зависимости рынка от поставок импортных товаров.
Рынок платных услуг населению в последние годы развивался достаточно динамично. Вместе с тем, ряд факторов, и в первую очередь, рост цен на услуги, который по-прежнему опережает рост цен на товары и работает на сжатие физического объема потребляемых населением платных услуг (особенно таких жизненно важных услуг как пассажирский транспорт, ЖКХ, отдельные виды бытовых услуг). В 2001 году объем платных услуг населению составит 90 % к уровню 2000 года.
С учетом платежеспособного спроса населения прирост оборота розничной торговли в 2002 году составит 5 %, общественного питания 4 %, платных услуг населению - 4 % к предыдущему году, по второму варианту 7,6 % и 6 % соответственно. Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер. Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно - бытового назначения будет удовлетворяться в полной мере. На формирование объема рынка услуг в прогнозируемом периоде существенное влияние, по-прежнему, будет оказывать ценовая политика по регулированию цен на отдельные виды услуг и изменение цен и тарифов.
Таким образом, в 2002 году предусматривается рост объемов товаров и платных услуг в реальном выражении. Основными задачами развития потребительского рынка остается рост реальных располагаемых денежных доходов населения, увеличение доли отечественных товаров в товарной массе, удовлетворение значительной части потребительского спроса за счет продукции собственного производства.
Развитие социальной сферы
В 2001 году предполагается ввести в эксплуатацию 700 тыс. кв. м жилья, что на 4,4 % выше уровня 2000 года. В общем объеме вводимого жилья за счет средств федерального бюджета в 2001 году будет введено 9,4 тыс. кв. м жилья, консолидированного бюджета - 76,5 тыс. кв. м, внебюджетных источников - 614,1 тыс. кв. м. Увеличение объемов жилищного строительства в 2001 году будет происходить, в основном, за счет увеличения на 6,4 % к уровню 2000 года вложений средств внебюджетных источников.
По прогнозу Главного управления строительства в 2002 планируется увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов общей площадью 711 - 721 тыс. кв. м. (101,6 - 103 % к предыдущему году), в основном за счет средств индивидуальных застройщиков.
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 2001 году составит 19 кв. м на человека и вырастет на 0,3 кв. м по сравнению с предыдущим годом, в 2002 году увеличится до 19,3 кв. м на человека. Увеличение данного показателя обусловлено не только ростом ввода жилья, но и демографическими причинами.
В 2001 году в силу сложившейся демографической ситуации продолжится сокращение контингента обучающихся в общеобразовательных школах. Численность учащихся в учреждениях общего образования в 2001 году составит 465,1 тыс. человек (98,1 % к предыдущему году), в 2002 году - 456,6 тыс. человек (98 %).
В результате увеличения рождаемости в 1998 - 2000 годах ожидается небольшой рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2001 году до 123,3 тыс. человек, в 2002 году - 124,4 тыс. человек. Второй вариант прогноза - 146,5 тыс. человек - выполнен с учетом возможного привлечения в дошкольные образовательные учреждения детей из социально незащищенных семей в случае решения вопроса о дополнительном бюджетном финансировании.
Прогнозируется снижение численности обучающихся в учебных заведениях начального профессионального образования в 2001 - 2002 годах на 2 % ежегодно.
В течение прогнозируемого периода дальнейшее развитие получит высшее и среднее профессиональное образование. Численность студентов в учреждениях высшего профессионального образования возрастет к 2002 году на 12 %, в учреждениях среднего профессионального образования - на 6 % по сравнению с 2000 годом.
В сфере здравоохранения, вследствие ограниченных возможностей бюджетного финансирования, продолжает снижаться обеспеченность больничными койками с одновременным ростом обслуживания в дневных стационарах, поэтому первоочередной задачей на предстоящий период остается создание условий, которые смогут обеспечить объем и качество оказания медицинской помощи населению на необходимом уровне.
Приоритетность финансирования в здравоохранении будет осуществляться в рамках федеральных и областных программ: "Сахарный диабет", "Туберкулез", "О дальнейшем развитии донорского движения и службы крови", "Интегрированная профилактика неинфекционных заболеваний и укрепление здоровья", "Улучшение качества жизни больных бронхиальной астмой", "Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств", что позволит направлять ресурсы на оказание медицинской помощи, обеспечение жизненно важными лекарственными препаратами наиболее незащищенных и страдающих слоев населения.
Охрана окружающей среды
Инструментом реализации политики области в сфере охраны окружающей среды является областная "Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001 - 2005 годы". Программа выстроена по территориальному принципу: по каждому муниципальному образованию, участвующему в Программе (37 муниципальных образований), сформирован отдельный раздел из мероприятий, направленных на решение наиболее значимых для данной территории экологических проблем. Условием направления областных средств на реализацию конкретного мероприятия является выделение средств из местного бюджета на эти же цели.
Основной целью Программы на 2001 - 2005 годы определено улучшение состояния окружающей природной среды для ослабления влияния факторов загрязнения окружающей среды на здоровье населения Челябинской области.
Достижение основной цели Программы предполагается обеспечить, прежде всего, за счет строительства природоохранных объектов крупнейшими предприятиями - природопользователями области - ОАО "ММК", ОАО "ЧЭМК", ОАО "МЕЧЕЛ", ЗАО "Карабашмедь" и другими крупными предприятиями - источниками загрязнения окружающей природной среды в области. Эти же предприятия являются и основными плательщиками в экологические фонды. Заинтересованность природопользователей в реализации проекта Программы определяется тем, что в рамках Программы предусмотрено долевое финансирование мероприятий Программы из областного бюджета, в том числе за счет платежей за загрязнение окружающей среды.
По оценке Главного управления по радиационной и экологической безопасности, в 2001 году инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования, составит 1479,4 млн. рублей, что на 13,1 % больше уровня 2000 года. Из объема инвестиций за счет областного бюджета и областного целевого экологического фонда предусмотрено 68,5 млн. рублей, средств местных бюджетов - 299,1 млн. рублей, средств федерального бюджета - 53,5 млн. рублей, собственных средств предприятий 1041,1 млн. рублей.
В 2002 году инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды за счет всех источников финансирования, составят 1493,8 млн. рублей, в том числе из областного экологического фонда и областного бюджета - 87,1 млн. рублей, федерального бюджета - 19,6 млн. рублей, местных бюджетов - 281,8 млн. рублей, собственные средства предприятий 1104,9 млн. рублей.
Инвестиции запланировано направить на строительство таких объектов, как реконструкция очистных сооружений в г. Челябинске, самотечный тоннель хозфекальных стоков в Златоусте, строительство очистных сооружений в Катав - Ивановске, Увельском и Уйском районах, а также на поддержание режима охраны памятников природы области.
Программой запланировано выполнение около 100 водоохранных мероприятий, наиболее эффективными из которых являются строительство и реконструкция сооружений, предназначенных для очистки сточных вод. Среди наиболее значимых: очистные сооружения канализации в г.г. Верхнем Уфалее, Карабаше, Юрюзани, Сатке, Бакале, Златоусте, Катав - Ивановске, Кыштыме, Чебаркуле, Челябинске, Южноуральске, Копейске.
Водопотребление. Объемы водопотребления и сброса загрязненных сточных вод оцениваются в 2001 году с приростом 3,1 - 3,4 % к уровню предыдущего года. В 2002 году прогнозируется прирост водопотребления и сброса загрязненных сточных вод по I варианту на 1,3 - 1,5 %, по II варианту на 1,4 - 1,7 % к уровню 2001 года. Рост объемов водопотребления и сброса загрязненных сточных вод по прогнозу на 2002 год обусловлен ростом объемов промышленного производства, а также дальнейшим развитием систем коммунального водоснабжения и водоотведения городов и поселков области.
В 2002 году объем оборотного и повторно - последовательного использования воды увеличится на 1 % по I варианту, на 1,5 % по II варианту к уровню 2001 года. Прогноз выполнен с учетом выполнения мероприятий по строительству и реконструкции оборотных систем водоснабжения на предприятиях области, в том числе выполнения производственной программы на ПО "Маяк".
Внешнеэкономическая деятельность
Прогноз внешнеэкономических связей на 2002 год разработан с учетом внешних и внутренних факторов, определяющих динамику и структуру внешней торговли.
В 2001 году внешнеторговый оборот составит 2435 млн. долларов, что соответствует уровню прошлого года, в том числе экспорт - 1805 млн. долларов (97,6 %), импорт - 630 млн. долларов (107,6 %).
Сохранение тенденции экономической стабилизации и оживления деловой активности будет способствовать переориентации части экспортных потоков на внутренний рынок. В этом же направлении будет действовать снижение доходности экспортных операций, обусловленное реальным ростом рубля. В 2002 году экспорт составит по первому варианту прогноза 1800 млн. долларов (99,7 % к предыдущему году), по второму варианту - 1840 млн. долларов (102 %).
Расширение совокупного внутреннего спроса будет сопровождаться увеличением импорта товаров, особенно инвестиционных. Положительное влияние на импортную динамику окажут также валютно - финансовая стабильность и реальное укрепление рубля. В 2002 году объем импорта составит 640 млн. долларов (1,6 % к предыдущему году), по второму варианту - 660 млн. долларов (105 %). Прогнозируется положительное сальдо внешнеторгового баланса в сумме 1160 - 1180 млн. долларов США.
Управление областной собственностью и приватизация
Доходы в виде отчислений государственными (областными) унитарными предприятиями части прибыли от использования государственного имущества Челябинской области в 2001 году составят 7,5 млн. рублей. Прогноз отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий в областной бюджет в 2002 году определен в соответствии с Законом Челябинской области от 29 марта 2001 года № 6-ЗО "О программе управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации государственного имущества Челябинской области на 2001 год". Уровень отчислений в 2002 году по первому варианту составляет 8,5 млн. рублей, по второму варианту - 9 млн. рублей.
Намечаемые суммы поступления в областной бюджет дивидендов по акциям, находящимся в областной собственности, составят в 2002 году 0,5 - 1 млн. рублей.
Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, в 2002 году составят 8 млн. рублей по первому варианту и 16,2 млн. рублей по второму варианту.
Оценка поступления средств в областной бюджет от приватизации государственной собственности, перечисляемой в областной бюджет в 2001 году, составит 1700 тыс. рублей. В 2002 году Комитетом намечено проведение работ по приватизации ГУП "Коркинский хлебозавод" и ГУП "Карабашский хлебозавод" и 8 объектов военторга (г. Чебаркуль). Прогнозируемое поступление средств в областной бюджет в 2002 году составит 1500 тыс. руб. (I вариант), 3000 тыс. руб. (II вариант).
В 2002 году Фондом имущества Челябинской области планируется реализация акций ОАО "ОЭП "Игрушка", ОАО "Челябинский завод технологической оснастки", ОАО "Полистром", АО "НИИтракторосельхозмаш", ОАО "Челябинскгоргражданстрой" с поступлением средств в областной бюджет 1 млн. рублей по первому варианту и 3,6 млн. рублей по второму варианту.
Внутриобластная и межрегиональная кооперация
Приоритетным направлением промышленной политики, позволяющим закрепить положительные тенденции в экономике области, является развитие внутриобластной и межрегиональной кооперации.
Начиная с 2000 года, введена система территориального заказа.
По заявкам предприятий сформирован территориальный заказ на 2001 год в следующих объемах: чугун - 111,3 тыс. тонн (87,1 % к территориальному заказу 2000 г.), поковки, заготовки - 1,3 тыс. тонн (20,6 %), прокат черных металлов - 918,5 тыс. тонн (97,7 %), изделия дальнейшего передела - 7,7 тыс. тонн (101,3 %), трубы стальные - 23,9 тыс. тонн (75 %), метизы - 11,5 тыс. тонн (35,8 %), ферросплавы - 36,8 тыс. тонн (36,1 %), графит - 4,4 тыс. тонн (120,5 %). В 2001 году для обеспечения предприятий строительного комплекса установлен территориальный заказ на цемент в объеме 544 тыс. тонн.
В течение года осуществляется контроль за исполнением территориального заказа, оказывается оперативная помощь предприятиям в его реализации.
Введение территориального заказа способствовало решению проблемы обеспечения предприятий области сырьем и материалами.
Взаимовыгодное сотрудничество с участием Правительства области предприятий металлургии, машиностроения, других отраслей позволяет:
- установить стабильные взаимовыгодные связи между отраслями и предприятиями промышленности;
- сконцентрировать усилия на увеличении доли высокотехнологичной продукции, имеющей конечные потребительские свойства, в структуре промышленного производства области;
- обеспечить максимальную переработку сырья и материалов на территории области и тем самым увеличить поступления в бюджет области.
В настоящее время проводится работа по формированию территориального заказа на 2002 год, заявки предоставили 60 предприятий области.
Примером успешной работы на межрегиональном уровне является сотрудничество предприятий медной подотрасли Челябинской области (Кыштымский медеэлектролитный завод, ЗАО "Карабашмедь") и Республики Башкортостан (Учалинский ГОК, Башкирский медно - серный комбинат, "Уфакабель").
Развитие межрегиональной кооперации открывает большие возможности для продвижения на рынки сбыта конкурентоспособной продукции предприятий Челябинской области.
За 9 месяцев 2001 года в рамках межрегиональной кооперации в регионы Российской Федерации поставлено 3930 грузовых автомобилей, 1052 бульдозера, 358 тракторов, 54 крана, 1411 холодильников и морозильников, 2871 пылесос, другая продукция машиностроения.
Рост поставок продукции, производимой предприятиями Челябинской области, отмечен в Тюменскую область (металлопроката - на 48 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), в Пермскую область (на 37,3 %), в Нижегородскую область (металлопроката - в 2 раза; угля - в 4,4 раза).
Заместитель Губернатора
Челябинской области,
председатель
комитета по экономике
Челябинской области
В.Н.ДЯТЛОВ
ПРОГНОЗ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
Региональные балансы спроса и предложения
топливно - энергетических и продовольственных ресурсов
Потребление электроэнергии в 2000 г. составило 30,6 млрд. кВт. ч., в том числе от собственного производства 16,5 млрд. кВт. ч., покрытие обеспечивалось за счет поступления в область 14,1 млрд. кВт. ч. Необходимо отметить, что при росте суммарной выработки электроэнергии в 2000 г. по сравнению с 1999 г. на 13,9 %, выработка электроэнергии ОАО "Челябэнерго" снизилась и составила соответственно 97,4 %. Ожидаемый объем производства электроэнергии за 2001 год составляет 21,4 млрд. кВт. ч. (рост к 2000 г. - 105,4 %), прогноз на 2002 г. - 22 млрд. кВт. ч. (рост к 2001 г. - 102,8 %). Региональный спрос на электроэнергию в 2001 г. ожидается в объеме 31,4 млрд. кВт. ч., прогноз на 2002 год - 33 млрд. кВт. ч., в том числе за счет поступления в область 14,0 и 15,2 млрд. кВт. ч., соответственно.
Внутриобластное потребление угля, включая уголь для коксования, за 2000 г. составило 14,9 млн. тн., ожидаемое потребление за 2001 г. - 15,3 млн. тн., прогноз на 2002 г. - 15,2 млн. тн. Спрос регионального рынка в энергетическом угле частично удовлетворяется за счет собственной добычи в 2000 г. в объеме 4,4 млн. тн (93,6 % к 1999 г.). В 2001 г. ожидается дальнейшее снижение объемов добычи угля ОАО "Челябинскуголь", предположительно объем составит 3,9 млн. тн (88,6 % к 2000 г.). В 2002 г. планируется приостановить снижение объемов добычи угля.
В 2000 г. отмечается существенный рост внутриобластного потребления бензина автомобильного и топлива дизельного. Расход бензина составил 636,7 тыс. тн (127,6 % к 1999 г.), дизельного топлива - 679,9 тыс. тн (116,5 % к 1999 г.). Основным поставщиком этих ресурсов является Республика Башкортостан (свыше 50 %) и Пермская область (порядка 20 %).
Потребление мазута топочного в области ежегодно сокращается и составило за 2000 год 378 тыс. тн. На снижение спроса повлияли перевод котельных, вырабатывающих теплоэнергию, с мазута на газ и повышение цен на рынке нефтепродуктов. Основные поставщики мазута топочного Самарская, Оренбургская и Пермская области - около 50 % объемов, республика Башкортостан - 90 тыс. тн (30 %). Ожидаемое потребление мазута топочного за 2001 год - 350,0 тыс. тн., прогноз на 2002 год (с учетом дефицита газа) - 400,0 тыс. тн.
При разработке балансов спроса и предложения продовольственных ресурсов на 2002 год принято за основу максимальное использование сельхозпродукции в области, увеличение потребления продовольственных товаров на душу населения.
Увеличение спроса на муку и крупу удовлетворяется за счет увеличения собственного производства и неснижаемого завоза в область из РФ, СНГ.
Фактический расход мяса и мясопродуктов за 2000 год составил 170,9 тыс. тн, ожидаемый расход в 2001 году - 179,1 тыс. тн, прогноз на 2002 год - 185,4 тыс. тн, что обеспечивает потребность в мясопродукции в среднем 49 - 50 кг на душу населения в год. Спрос регионального рынка в мясопродукции на 2002 год планируется удовлетворить как за счет увеличения производства более, чем на 5 %, так и за счет ввоза в область ежегодно более 70 тыс. тн.
Производство молока в 2000 году по сравнению с 1999 годом увеличилось на 2,3 % и составило 623 тыс. тн. Спрос регионального рынка в 2000 году составил 791,3 тыс. тн, ожидаемый за 2001 год 798,5 тыс. тн., прогноз на 2002 год - 816,0 тыс. тн. Для планируемого потребления на душу населения 199 - 200 кг в год необходимо обеспечить ввоз в область ежегодно около 170,0 тыс. тн молокопродукции.
Ежегодный рост спроса регионального рынка на яйцо обеспечивается за счет увеличения объемов производства к 2002 году до 1 млрд. штук, стабильного ввоза в область около 60 млн. штук. Потребление яйца на душу населения составляет около 266 - 272 штук в год.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА 2002 ГОД
6. Прогноз закупок продукции для государственных нужд
за счет средств областного бюджета на 2002 год
Закупки продукции за счет средств областного бюджета регламентируются следующими нормативными документами: федеральными законами "О поставках продукции для федеральных нужд" от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ (ред. от 06.05.1999), "О конкурсах на размещение заказов на поставки, товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, законом Челябинской области "О поставках продукции для областных государственных нужд" от 28 июня 1996 г. № 26-ОЗ, Порядком поставки продукции для областных государственных нужд от 11 апреля 1997 г. № 286, законом Челябинской области "О конкурсах на размещение государственных и муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в Челябинской области" от 9 января 2001 г. № 162-ЗО.
Реализация Закона Челябинской области "О поставках продукции для областных государственных нужд" предполагает решение одной из важнейших задач Правительства области - обеспечение жизнедеятельности социальной сферы области за счет средств областного бюджета.
Согласно закону Челябинской области "О конкурсах на размещение государственных и муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в Челябинской области" поставка продукции для областных государственных нужд на сумму 2000 минимальных размеров оплаты труда и выше осуществляется исключительно на конкурсной основе посредством заключения государственного контракта с победителем конкурса. Принятие закона позволило эффективнее использовать бюджетные средства: закупать продукцию дешевле и поддерживать местных производителей за счет загрузки производства областным заказом.
Конкурсный отбор поставщиков товаров, работ, услуг для областных государственных нужд осуществляет Главное управление материальных ресурсов (ГУМР). В 2000 году ГУМР проведено 13 конкурсов, заключено контрактов на сумму 398,9 млн. руб., сэкономлено 53,4 млн. руб. бюджетных средств. За первое полугодие 2001 г. ГУМР проведено 23 конкурса, заключено контрактов на сумму 265,8 млн. руб. Сумма сэкономленных бюджетных средств составила 42,5 млн. руб., что позволило приобрести дополнительные товары и услуги.
Ежегодно комитетом по экономике формируется сводный областной заказ на закупку продукции. Сведения о своих нуждах представляют управления, комитеты, фонды, инспекции, организации и муниципальные образования - около 80 бюджетополучателей. В 2000 г. областной заказ составил - 2015,8 млн. руб., 2001 году - 4037,5 млн. руб., предложения по финансированию закупок в 2002 году - 7979,2 млн. руб. Областной заказ охватывает свыше 200 наименований продукции производственно - технического назначения и 50 наименований продуктов питания.
По итогам 2000 года в счет областного заказа за счет средств областного бюджета закуплено продукции на сумму 5911,5 млн. руб., за 1-е полугодие 2001 года - на сумму 2192,7 млн. руб., за 2001 год предполагается закупить продукции на сумму 5399 млн. руб.
Для обеспечения продуктами питания социальной сферы области и поддержки агропромышленного комплекса области ежегодно формируется областной фонд продовольствия (ОФП). ОФП за счет средств областного бюджета на 2000 год составил 190,3 млн. руб., на 2001 год - 212,6 млн. руб., предложения на 2002 год - 190,5 млн. руб.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2002 ГОДУ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД ПО ЗАЩИЩЕННЫМ
СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, МЕДИКАМЕНТЫ,
МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД ЗАКУПОК
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (ПО СТАТЬЕ "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ")
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД ПО СТАТЬЕ
"МЕДИКАМЕНТЫ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ
ЛЕЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД ЗАКУПОК
ТЕКСТИЛЬНОЙ, ТРИКОТАЖНОЙ, ШВЕЙНОЙ, ОБУВНОЙ
ПРОДУКЦИИ (ПО СТАТЬЕ "МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ
И ОБМУНДИРОВАНИЕ")
Оценка выполнения основных показателей прогноза
на 2001 год
Сравнение основных показателей прогноза социально - экономического развития области на 2001 год с оценкой показателей, подготовленной на основании фактических данных за январь - июль текущего года, представлено в таблице 1.
Из приведенных данных следует, что объем валового регионального продукта в 2001 году ожидается в сумме 166,2 млрд. рублей, что на 4 % больше уровня 2000 года. Объем ВРП оценивается на 14,5 % больше прогнозного значения этого показателя, утвержденного Законодательным собранием области, по причине более значительного, чем прогнозировалось, роста цен (113 % - прогноз, 116,1 % - оценка), а также заниженной оценкой величины ВРП в 2000 году (оценка ВРП в 2000 году по прогнозу - 121,2 млрд. руб., отчет 2000 года - 137,6 млрд. руб.).
В 2001 году объем промышленного производства в области оценивается в 167630 млн. рублей с приростом 5,3 % к 2000 году, что меньше прогнозного показателя на 2001 год на 18620 млн. рублей и 0,4 процентных пункта (прирост по прогнозу 5,7 %). Более низкими темпами, чем прогнозировалось, будет развиваться черная металлургия - 103,7 % (прогноз - 104,9 %), промышленность строительных материалов - 103,5 % (105,5 %), пищевая промышленность, включая комбикормовую, - 102,5 % (105 %), химическая промышленность - 101,4 % (110 %). В 2001 году ожидается спад производства в угольной отрасли 90,6 % (прогноз - 101 %), лесной и деревообрабатывающей промышленности - 95,8 % (105 %).
Снижение объемов промышленного производства в черной металлургии на 18000 млн. рублей по сравнению с прогнозом на 2001 год при увеличении производства проката на 6,5 %, стальных труб на 14 % обусловлено снижением мировых цен на металлопродукцию, что негативно повлияло на деятельность крупнейших предприятий области, производство которых ориентировано на экспорт (см. графики 1 - 3). Экспорт черных металлов за семь месяцев снизился по области на 11,2 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Максимальные мировые цены черных металлов на 03.08.2001 г. на рынке Латинской Америки по заготовке составили 180 долл./т, что на 25 % ниже, чем в 2000 г.; на рынке Китая по заготовке - 181 долл./т (ниже на 5 %); на рынке Европы по стали г/к в бухтах - 220 долл./т (ниже на 29 %), по стали х/к в бухтах - 320 долл./т (ниже на 22 %) (источник: www.urm.ru/urm2/news.asp?news = 31807 "Обзор мировых рынков стали от 23.07. - 05.08.2001 г."). Кроме того, при оценке объема производства по отрасли использовался индекс - дефлятор, рассчитанный комитетом по ценам и тарифам в августе 2001 года, - 104,5 %, в то время как прогноз разрабатывался с индексом - дефлятором 120 %.
Значительно снизился объем промышленного производства в цветной металлургии (см. графики 4 - 6) в 2001 году на 3150 млн. рублей по сравнению с прогнозом, что связано с резко изменившимися условиями ценообразования на продукцию цветной металлургии (в 2001 году происходит падение мировых цен на цинк, никель и кобальт). Индекс цен производителей промышленной продукции за семь месяцев 2001 года в цветной металлургии составил 90,6 %, в том числе в никель - кобальтовой промышленности - 79 %, свинцово - цинковой - 86,6 % к аналогичному периоду 2000 года. Индекс - дефлятор, используемый в расчетах в настоящее время, составляет 88,3 % вместо 115 % по прогнозу.
В промышленности строительных материалов по оценке на 2001 год ожидается темп роста в сопоставимых ценах 103,5 % к 2000 году (прогноз 105,5 %). Сказалась нестабильная работа предприятий цементной подотрасли. ОАО "Катавцемент" (индекс физического объема за семь месяцев 2001 года - 54,1 %) в настоящее время находится в процедуре конкурсного производства, в связи с чем прогнозировать высокие темпы работы завода нецелесообразно. Спад производства на ЗАО "Уралцемент" по итогам семи месяцев до 92,5 % произошел из-за простоев (около двух месяцев) в результате аварии технологического оборудования, а также проблем с поставками сырья. Однако предприятие планирует увеличить производство цемента на 5,9 % в 2001 году по сравнению с прошлым годом.
Оценка объемов производства топливной промышленности области - 90,6 % (прогноз 101 %) основана на динамике падения производства в течение января - июля т.г. и на данных, предоставленных ОАО "Челябинскуголь" письмом от 14.08.2001 г. № 1-30-5/197. Добыча угля шахтерами области за 2001 год оценивается ОАО "Челябинскуголь" в размере 3900 тыс. тонн, что на 11,4 % меньше, чем добыто в 2000 году. Падение производства в угольной отрасли обусловлено неэффективным менеджментом в объединении "Челябинскуголь", непредвиденными простоями из-за стихийных забастовок шахтеров в июле, низкой нормой выработки, высокой себестоимостью угля.
В химической отрасли в 2001 году ожидается незначительный рост объема промышленного производства - 101,4 % к уровню 2000 года против 110 % по прогнозу. Оценка дается с учетом спада производства за январь - июль 2001 года производства лакокрасочных материалов на 5,5 % (высокие цены на сырье, получаемое из Башкортостана), полимерных пленок на 4,7 %, резиновой обуви на 98 % к уровню аналогичного периода прошлого года (ЗАО "Уралрезина" практически не работает, т.к. не принимаются действенные меры по обновлению ассортимента и улучшению качества выпускаемой продукции).
В лесной и деревообрабатывающей промышленности за семь месяцев текущего года производство в лесозаготовительной подотрасли снизилось на 26,3 %, в деревообрабатывающей - на 10,2 % к аналогичному периоду 2000 года. В целом по отрасли в 2001 году производство может сократиться на 4,2 %.
В пищевой промышленности, включая комбикормовую, по оценке на 2001 год рост объема производства ожидается 102,5 % (прогноз - 105 %) при увеличении объема в денежном выражении за счет роста цен. Индекс цен производителей в пищевой промышленности за семь месяцев текущего года составил 123,5 %, из них в мукомольно - крупяной промышленности - 133,8 %, что значительно выше, чем в промышленности в целом - 116,8 %. На снижение индекса физического объема в пищевой промышленности повлияла работа таких предприятий, как ОАО "Южуралкондитер" (индекс физического объема за январь - июль - 75,6 %), ООО "ЦПИ Ариант" (61,2 %), ЗАО "Челябинский винодельческий - комбинат" (64,9 %), ФГУП "Казак Уральский" (49,8 %), ГУП "Златоустовский ликероводочный завод" (46,8 %). По итогам семи месяцев наблюдается снижение производства хлеба и хлебобулочных изделий до 98,8 % к уровню аналогичного периода прошлого года (изменение структуры питания населения), кондитерских изделий - 89,5 % (снижение спроса населения, как на товары не первой необходимости), водки и ликероводочных изделий - 91,4 % (насыщение рынка более дешевой продукцией из Республик Башкортостан, Татарстан, Осетии, а также из г. Озерска Челябинской области).
В 2001 году сохраняется устойчивая тенденция роста инвестиций в основной капитал и долларовой части иностранных инвестиций. Все показатели, характеризующие инвестиционную деятельность, растут более быстрыми темпами, чем было заложено в прогнозе, за исключением темпов роста инвестиций, финансируемых за счет прибыли.
Следует отметить, что в течение года инвестиции в основной капитал распределяются неравномерно: на 1-е полугодие приходится около 30 % всего годового объема инвестиций (анализ проведен по имеющимся данным за 1998, 1999, 2000 годы). В 2001 году ожидается прирост объема инвестиций в основной капитал на уровне 25 %.
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2001 году оценивается в сумме 17440 млн. рублей (на 6,3 % больше, чем прогнозировалось) с ростом 117,9 % к уровню прошлого года.
Оценка показателя прибыли прибыльных предприятий в 2001 году составляет 23193,2 млн. рублей, что на 24,1 % меньше прогнозируемой на год величины.
Основные причины, повлиявшие на снижение прибыли предприятий:
1. Ценовой фактор. Рост издержек предприятий в результате значительного опережения роста цен на товары и услуги естественных монополий над ростом цен на конечную продукцию предприятий металлургии и машиностроения. По данным Челябинского областного комитета государственной статистики в июле 2001 года индекс цен составил: в электроэнергетике - 127,1 %, в газовой отрасли - 113,6 %, по транспортным услугам 190,7 % к соответствующему месяцу 2000 года. В то же время, в черной металлургии цены выросли всего на 9,9 %, в машиностроении на 7,9 %, в цветной металлургии снизились на 9,5 %. По оценке комитета по экономике, величина дополнительной нагрузки на предприятия области за счет роста тарифов уже в первом полугодии 2001 года составила порядка 3,6 млрд. рублей. Повышение тарифов на электроэнергию осенью 2001 года приведет к увеличению этой величины дополнительно еще почти на 500 млн. рублей;
2. Фактор замедления темпов роста. Низкие темпы роста объемов промышленного производства Челябинской области (103,3 % за январь - июль 2001 года к уровню аналогичного периода прошлого года) не позволяют нивелировать негативное влияние ценового фактора на снижение прибыли предприятий;
3. Фактор исчерпания конкурентных преимуществ промышленных предприятий, полученных вследствие дефолта 1998 года. Политика Банка России по сдерживанию роста курса американского доллара снижает конкурентоспособность российских предприятий на мировых рынках. В настоящее время сложившаяся конъюнктура мировых цен делает рентабельным экспорт нефти и газа, в отличие от экспорта металлов и машиностроительной продукции. В результате прибыль металлургических и машиностроительных предприятий (80,3 % от общего объема промышленного производства области) значительно сократилась.
Фонд оплаты труда в 2001 году оценивается в размере 49747,2 млн. рублей, что на 18,4 % превышает прогнозный показатель на текущий год. Оценка среднемесячной заработной платы на 2001 год составляет 3020,3 рубля, что на 469,7 рубля больше прогнозного показателя. Основными факторами, повлиявшими на рост фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы по сравнению с прогнозируемым значением, являются сокращение объемов скрытой заработной платы в связи с установлением единой ставки подоходного налога в размере 13 %, увеличение минимального размера оплаты труда.
Рост реальной среднемесячной заработной платы по оценке 2001 года составляет 113,1 %, что на 1,2 процентных пункта выше прогнозной величины (111,9 %). Рост реальных среднедушевых денежных доходов населения по оценке 2001 года составит 104,6 %, что на 2,3 процентных пункта больше прогнозного значения этого показателя на 2001 год. Темп роста реальных среднедушевых денежных доходов населения отстает в 2001 году от роста реальной среднемесячной заработной платы по причине низких темпов роста социальных трансфертов населению (106,6 %) и снижения прочих доходов населения (98,5 %) в реальном выражении.
В 2001 году оборот розничной торговли оценивается в 52,7 млрд. рублей (107 % к предыдущему году), что на 17,1 % выше показателя, предусмотренного в прогнозе. Увеличение объемов связано со значительным ростом индекса - дефлятора цен по сравнению с прогнозным значением (125 % и 107 % соответственно).
Достаточно точно был спрогнозирован объем платных услуг (отклонение оценки от прогноза составляет 0,7 %). Вместе с тем, из-за значительного роста цен и тарифов на платные услуги (149 % к предыдущему году по оценке 2001 года против 125 % по прогнозу), объем услуг в реальном выражении снизится на 10 % вместо предусмотренного в прогнозе прироста 5 %.
Заместитель
Губернатора области,
председатель
комитета по экономике
Челябинской области
В.Н.ДЯТЛОВ
РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
Объем
промышленного производства по отраслям промышленности,
млн. руб.
Электроэнергетика
Оценка на 2001 год
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (окт.) x 2 x I (цен мес.) x ИФО
Q = 10792,5 + 1225,9 x 2 x 1,022 x 1,04 = 13398
Метод № 2 Q = Q (2000) x I цен (2001) x ИФО
Q = 10530 x 1,26 x 1,04 = 13798
Метод № 3 по данным предприятий
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ОАО "Челябэнерго" 10213 11145 12635 14550
Троицкая ГРЭС 1647,5 1753,2 1814,4 1875,5
Блок станции (расчетно) 1060 1350 1590 1765
Итого: 12920 14248 16039 18190
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I цен (2001)
ИФО = 13800 / 10530 / 1,26 = 104 %
Прогноз на 2002 год
Вариант 1. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 13800 x 1,047 x 1,28 = 18500
Вариант 2. Q (2001) = 13800 x 1,06 x 1,28 = 18800
Угольная промышленность
Оценка на 2001 год
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (окт) x 2 x I (цен мес.) x ИФО
Q = 1051,6 + 121,2 x 2 x 1,033 x 1,01 = 1304
Метод № 2 по данным предприятия 2001 2002 2003 2004
ОАО "Челябинскуголь" 1287 1832 2161 2399
Т.к. в четвертом квартале цена на уголь увеличится на 25 %, то
Выбираем 1450
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I цен (2001)
ИФО = 1450 / 1143 / 1,4 = 90,6 %
Прогноз на 2002 год
Вариант 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 1450 x 1,03 x 1,25 = 1800
Вариант 2 Q (2002) = 1450 x 1,05 x 1,25 = 1905
Черная металлургия
Оценка на 2001 год
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (окт.) x 2 x I (цен мес.) x ИФО
Q = 72420,9 + 7487,5 x 2 x 1,006 x 1,03 = 87938
Метод № 2 Данные по предприятиям
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ММК 47536 52936 59532 63472
Мечел 17000 19720 22678 25173
АМЗ 2064 2117 2201 2420
ЧЭМК 2545 3202 3830 4421
ЧТПЗ 6420 7590 8920 10042
Магнезит 3033 3033 3033 3033
Всего 78598 88598 100194 108561
Данные предприятия занимают в объеме отрасли 91,3 %, поэтому
Q (2001 г.) = 89000
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I цен (2001)
ИФО = 89000 / 81218 / 1,073 = 102,1 %
Прогноз на 2002 год
Расчет ИФО (2002).
Вариант 1. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 89000 x 1,021 x 1,1 = 99930
Вариант 2. Q (2002) = 88000 x 1,056 x 1,08 = 101515
Цветная металлургия
Оценка на 2001 год
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (ср.мес) x 2 x I (цен) x ИФО
Q = 10213,4 + 1021,3 x 2 x 1,01 x 1,1 = 12700
Метод № 2 По данным предприятий
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ЧЭЛЦ 4500 4650 <*> 4650 <*> 4650 <*>
КМЭЛ 1671,4 1713,2 1713,2 1798,8
Уфалейникель 1083,7 данные не предоставлены
Итого 7255,1
--------------------------------
<*> - продажа товарного цинка производится с "привязкой" к
ценам ЛБМ с последующим пересчетом по курсу доллара США.
Данные предприятия занимают в объеме отрасли 63,3 %, поэтому
Q (2001) по данным предприятий = 7255 / 0,633 = 11460
Выбираем - 12700
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I (цен 2001)
ИФО = 12700 / 12847 / 0,907 = 109 %
Прогноз на 2002 год
Вариант 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 12700 x 1,03 x 1,06 = 13860
Вариант 2 Q (2002) = 12700 x 1,045 x 1,05 = 13930
Химическая промышленность
Оценка на 2001 г.
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (окт.) x 2 x I (цен мес.) x ИФО
Q = 538,4 + 56,2 x 2 x 1,06 x 1,02 = 700
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I (цен)
ИФО = 700 / 600 / 1,167 = 100 %
Прогноз на 2002 год
Вариант 1. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 700 x 1,03 x 1,08 = 780
Вариант 2. Q (2002) = 700 x 1,05 x 1,06 = 780
Машиностроение
Оценка на 2001 год
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (ср.мес.) x 2 x I (цен) x ИФО
Эти предприятия занимают в объеме отрасли 48,1 %, то
Q (2001) = 27880
Выбираем - 28200
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I (цен 2001)
ИФО = 28200 / 22985 / 1,086 = 113 %
Прогноз на 2002 год
Вариант 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 28200 x 1,05 x 1,16 = 34350
Вариант 2 Q (2002) = 28200 x 1,07 x 1,14 = 34400
Промышленность стройматериалов
Оценка на 2001 год
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (ср.мес.) x 2 x I (цен ) x ИФО
Q = 4790,1 + 479 x 2 x 1,1 x 1,04 = 5900
Метод № 2 по данным предприятий
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ЗАО "Уралцемент" 407 468 514 565
ЗАО "ЖБИ № 2" 154 169 178 190
ОАО "Челябинскстройматериалы" 100 149 183 207
ОАО "ДОК № 2" 18,3 21,4 25 27,3
ОАО "Асфальто - бетонный з-д" 21,8 27,2 30,8 34,8
ОАО "Кемма" 156,3 195 220,8 249,5
ОАО "Уралгипс - Кнауф" 161 177,2 195 214,5
ОАО "ЖБИ Агрострой" 66,5 84,8 97,7 112,5
ГП "Челяб. з-д ж/б шпал" 132,8 193,3 222,3 246,8
Итого 1218 1484 1667 1847
Т.к. доля предприятий, представивших прогноз мала, то
Выбираем - 5900
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I (цен)
ИФО = 5900 / 4150 / 1,37 = 103,5
Прогноз на 2002 год
Вариант 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 5900 x 1,04 x 1,24 = 7600
Вариант 2 Q (2002) = 5900 x 1,06 x 1,23 = 7690
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Оценка на 2001 год
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (ср. в мес.) x 2 x I (цен) x ИФО
Q = 1187 + 118,7 x 2 x 1,013 x 1,01 = 1430
Выбираем 1430
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I (цен 2001)
ИФО = 1430 / 1286 / 1,16 = 95,8 %
Прогноз на 2002 год
Вариант 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 1430 x 1,02 x 1,1 = 1600
Вариант 2 Q (2002) = 1430 x 1,04 x 1,1 = 1630
Легкая промышленность
Оценка на 2001 год
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (окт.) x 2 x I (цен 2001) x ИФО
Q = 559,3 + 78,3 x 1,01 x 1,02 x 2 = 720
Метод № 2 по данным предприятий 2001 2002 2003 2004
ЗАО "Юничел" 339 415 474 537
ОАО "Магнитогорская обувная" 86,6 118,1 130 146
ОАО "Челябинский трикотаж" 40 45,2 50,2 55,4
Итого 466 578 654 738
Данные предприятия составляют 49 % от объема отрасли, то
Q (2001) = 950
Выбираем - 800
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I (цен 2001)
ИФО = 800 / 1055 / 0,743 = 102 %
Прогноз на 2002 год
Вариант 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 800 x 1,05 x 1,11 = 930
Вариант 2 Q (2002) = 800 x 1,08 x 1,09 = 940
Пищевая промышленность
(включая мукомольно - крупяную и комбикормовую)
Оценка на 2001 год
Метод № 1 Q = Q (10 мес.) + Q (ср. в мес.) x 2 x I (цен) x ИФО
Q = 9960,9 + 1105,4 x 2 x 1,027 x 1,01 = 12200
ИФО = Q (2001) / Q (2000) / I (цен 2001)
ИФО = 12200 / 9137 / 1,3 = 102,5 %
Прогноз на 2002 год
Вариант 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) x I (цен 2002)
Q (2002) = 12200 x 1,04 x 1,15 = 14590
Вариант 2
Q (2002) = 12200 x 1,06 x 1,16 = 15000
Расчетные показатели основной номенклатуры
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Электроэнергия, млн. квт.ч
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 2124
февраль 1922
март 1817
апрель 1814
май 1378
июнь 1202
июль 1546
август 1701
- Q - объем производства за 8 мес. - 13503 млн. квт. ч
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 1687
- ИФО (8 мес.) = 110,1 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 1687 x 12 = 20244
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 13503 + 1701 x
x 1,12 x 4 = 21119
Метод № 3. По данным предприятий
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Челябэнерго 10300 10610 11950 12150
Троицкая ГРЭС 4394 4622 4854 5096
Блокстанции (расчетно) 6700 7000 7350 7700
Итого 21394 22232 24154 24946
Выбираем - 21400 ИФО = 21400 / 20270 = 105,6 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 г.
Метод № 1
Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 21400 х 1,06 = 22680
Метод № 2 по данным предприятий - 22230
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Уголь, тыс. т
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 323
февраль 321
март 283
апрель 301
май 327
июнь 310
июль 349
август 286
- Q - объем производства за 8 месяцев - 2500
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 313
- ИФО (8 мес.) = 82,9 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 313 x 12 = 3756
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 2500 + 286 x
x 1,05 x 4 = 3701
Метод № 3 По данным предприятия -
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Челябинскуголь 4090 4700 4700 4700
Выбираем - 3900 тыс. т
ИФО = 3900 / 4431 = 88 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 г.
Метод № 1. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 3900 x 1,03 =
= 4020
Метод № 2. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 3900 x 1,045 =
= 4075
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Прокат готовый, тыс. т
- Производство в натуральном выражении:
январь 947,2
февраль 925,4
март 1004,3
апрель 1088,5
май 1106,4
июнь 1102,6
июль 1144,3
август 1147,8
- Q - объем производства за 8 мес. - 8545,1
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 1068
- ИФО (8 мес.) = 104,2 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 1068 x 12 = 12816
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 8545 + 1148 x
x 1 x 4 = 13137
Метод № 3. По данным предприятий:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 13000 х 1,02 =
= 13260
Метод № 2 Q (2002) = 13000 x 1,039 = 13500
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Трубы стальные, тыс. т
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 67,4
февраль 63
март 75,2
апрель 68,7
май 73,8
июнь 68,7
июль 72,6
август 73,3
- Q - объем производства за 8 мес. - 566
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 71
- ИФО (8 мес.) = 113 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 71 x 12 = 852
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 566 + 73,3 x
x 1 x 4 = 859
Метод № 3. По данным предприятий:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Т.к. данные предприятия производят 89 % труб в области, то
Выбираем - 850
ИФО = 850 / 745 = 114 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1. по данным предприятий - 880
Метод № 2. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 850 x 1,05 = 890
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Медь рафинированная, т
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 6954
февраль 5540
март 5910
апрель 6011
май 6884
июнь 6573
июль 6936
август 12972
- Q - объем производства за 8 месяцев - 58080
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 7260
- ИФО (8 мес.) = 115,9 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 7260 x 12 = 87120
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q июль x ИФО x 4 = 58080 + 6936 x
x 1,01 x 4 = 86101
В расчете приняты данные за июль, т.к. в августе предприятие
откорректировало неучтенные объемы по производству анодов за весь
период.
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
КМЭЗ 80885 80885 80885 82426
Выбираем среднее - 84700
ИФО = 84700 / 77034 = 110
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 84700 x 1,015 =
= 85970
Метод № 2 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 84700 x 1,03 =
= 87240
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Цинк, т
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 12917
февраль 12012
март 13712
апрель 12855
май 13716
июнь 12281
июль 13526
август 13731
- Q - объем производства за 8 месяцев - 105750
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 13218
- ИФО (8 мес.) = 110,4 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 13218 x 12 = 158616
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 = 105750 + 13731 x
x 1 x 4 = 160674
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ЧЭЛЦ 150000 150000 150000 150000
Выбираем - 158600
ИФО = 158600 / 145720 = 108,8
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 158600 x 1,03 =
= 163350
Метод № 2. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 158600 x 1,045 =
= 165730
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Удобрения минеральные, тыс. т
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 0,9
февраль 0,8
март 0,8
апрель 0,9
май 1,1
июнь 1,2
июль 1,2
август 1,2
- Q - объем производства за 8 месяцев - 8,1
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 1
- ИФО (8 мес.) = 128,6 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 1 x 12 = 12
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 8,1 + 1,2 x
x 1 x 4 = 12,9
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ОАО "Мечел" 5,8 5,8 5,8 5,8
ОАО "ММК" 5,5 5,8 6 6
Итого: 11,3 11,6 11,8 11,8
Выбираем по данным предприятий - 12
ИФО = 12 / 9,8 = 122,4 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 по данным предприятий - 11,6
Метод № 2 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 12 x 1,03 = 12,4
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Автомобили, шт.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 820
февраль 771
март 718
апрель 805
май 750
июнь 769
июль 842
август 843
- Q - объем производства за 8 мес. - 6318
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 790
- ИФО (8 мес.) = 112,9 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 790 x 12 = 9480
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 6318 + 843 x
x 1,0 x 4 = 9690
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
УралАЗ 10000 10680 11120 11547
Выбираем по данным предприятий - 10000
ИФО = 10000 / 8555 = 116,9 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 10000 x 1,03 =
= 10300
Метод № 2. Q (2002) по данным предприятия - 10700
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Тракторы (в т.ч. бульдозеры), шт.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 281
февраль 249
март 283
апрель 233
май 256
июнь 256
июль 217
август 254
- Q - объем производства за 8 мес. - 2029
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 253
- ИФО (8 мес.) = 89,5 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 253 x 12 = 3036
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 2029 + 254 x
x 1,02 x 4 = 3065
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ЧТЗ 3030 3200 3300 3400
Выбираем по данным предприятий - 3030
ИФО = 3030 / 3553 = 85,3 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 3030 x 1,03 =
= 3120
Метод № 2. Q (2002) по данным предприятия - 3200
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Прицепы и полуприцепы, шт.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 107
февраль 137
март 142
апрель 132
май 86
июнь 97
июль 76
август 82
- Q - объем производства за 8 мес. - 859
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 107
- ИФО (8 мес.) = 122,5 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 107 x 12 = 1284
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 859 + 82 x
x 1,02 x 4 = 1194
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ОАО "Уралавтоприцеп" 1100 1510 1850 2120
Т.к. данное предприятие производит 72 % прицепов, то
Выбираем - 1300
ИФО = 1300 / 1128 = 115,2 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 1300 x 1,07 =
= 1390
Метод № 2 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 1300 x 1,15 =
= 1500
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Автогрейдеры, шт.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 42
февраль 38
март 27
апрель 22
май 0
июнь 25
июль 34
август 40
- Q - объем производства за 8 мес. - 228
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 29
- ИФО (8 мес.) = 63,7 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 29 x 12 = 348
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 228 + 40 x
x 1,03 x 4 = 393
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ЗАО "ЧЗК" 479 636 666 696
Выбираем среднее - 390
ИФО = 390 / 572 = 68,2 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 390 x 1,3 = 500
Метод № 2 по данным предприятия - 636
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Станки металлорежущие, шт.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 75
февраль 70
март 71
апрель 69
май 57
июнь 70
июль 66
август 81
- Q - объем производства за 8 мес. - 561
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 70
- ИФО (8 мес.) = 99,6 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 70 x 12 = 840
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 561 + 81 x
x 1,02 x 4 = 891
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ЗАО "Станкомаш" 560 620 690 760
Данное предприятия производит 55,6 % станков от объема в
области, поэтому
Итого 1000 1120 1250 1360
Выбираем средний показатель - 880
ИФО = 880 / 844 = 104,3 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 880 x 1,07 = 940
Метод № 2 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 880 x 1,136 =
= 1000
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Цемент, тыс. т
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 74,8
февраль 61,6
март 99,5
апрель 79,6
май 88
июнь 114,2
июль 159,6
август 158,7
- Q - объем производства за 8 мес. - 836,1
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 104,5
- ИФО (8 мес.) = 89,5 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам 2001 год
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 104,5 x 12 = 1254
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 836 + 159 x
x 1 x 4 = 1472
Метод № 3. По данным предприятий:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ЗАО "Уралцемент" 800 1000 1000 1000
ОАО "Катавцемент" 300 300 400 440
ОАО "МЦОЗ" 160 200 275 297
ИТОГО 1260 1500 1675 1737
Выбираем по данным предприятий - 1300
ИФО = 1300 / 1453 = 89,5 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q за 2001 x ИФО (прогнозный) = 1300 x
x 1,03 = 1340
Метод № 2 по данным предприятий - 1500
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Холодильники, шт.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 793
февраль 86
март 37
апрель 1027
май 290
июнь 21
июль 75
август 74
- Q - объем производства за 8 мес. - 2797
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 350
- ИФО (8 мес.) = 34,5 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 350 x 12 = 4200
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 2797 + 74 x
x 1,3 x 4 = 3182
Метод № 3. По данным предприятий:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ОАО "ЮМЗ" 2873 3000 - -
ОАО "Юрюзанский
машзавод" 600 700 840 980
Итого: 3473 3700 840 980
Выбираем по данным предприятий - 3470
ИФО = 3470 / 8629 = 40,2 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 3470 x 1 = 3470
Метод № 2 Q (2002) по данным предприятий - 3700
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Изделия трикотажные, шт.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 15
февраль 9
март 5
апрель 13
май 5
июнь 7
июль 10
август 4
- Q - объем производства за 8 мес. - 75
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 9,4
- ИФО (8 мес.) = 45 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 9,4 x 12 = 112,8
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q ср. x ИФО x 4 мес. = 75 + 9,4 x
x 1,02 x 4 = 113
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ОАО "Челябинский трикотаж" 180 180 180 180
Выбираем средний показатель - 140
ИФО = 140 / 281,5 = 49,7 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 140 x 1,1 = 155
Метод № 2 по данным предприятия - 180
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Обувь, тыс. пар.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь 90,6
февраль 147,2
март 165
апрель 186,6
май 182,6
июнь 108,1
июль 182,8
август 190,6
- Q - объем производства за 8 месяцев - 1302,6
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (8 мес.) / 8 = 163
- ИФО (8 мес.) = 114,9 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 163 x 12 = 1956
Метод № 2. Q (8 мес.) + Q авг. x ИФО x 4 мес. = 1302 + 190,6 x
x 1 x 4 = 2064
Метод № 3. По данным предприятий:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
ЗАО "ЮНИЧЕЛ" 1210 1310 1350 1390
ОАО "МОФ" 697,5 921,9 970 1038
Всего: 1907,5 2232 2320 2428
Данные предприятия производят 92,5 % обуви
Итого - 2062 2413 2508 2625
Выбираем - 2000
ИФО = 2000 / 1738,1 = 115 %
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 2000 x 1,1 = 2200
Метод № 2 по данным предприятий - 2400
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Конструкции и изделия железобетонные, тыс. т. куб.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
- Q - объем производства за 7 месяцев -
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (7 мес.) / 7 =
- ИФО (7 мес.) = % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 66 x 12 = 792
Метод № 2. Q (6 мес.) + Q июнь. x ИФО x 6 мес. = 397 + 65,7 x
x 1,0 x 6 = 791
Метод № 3. По данным предприятий:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Данные предприятия производят 74 % продукции ЖБК, с учетом
остальных:
Всего: 700 725 725 730
Выбираем близкий показатель к данным предприятий - 730
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = 730 x 1,05 = 770
Метод № 2 По данным предприятий - 730
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Пиломатериалы, тыс. куб. м
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
- Q - объем производства за 6 месяцев -
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (6 мес.) / 6 =
- ИФО (6 мес.) = % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 8 x 12 = 96
Метод № 2. Q (6 мес.) + Q июнь x ИФО x 6 мес. = 47,8 + 6,7 x
x 1,05 x 6 = 90
Выбираем - 100
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q за 2001 x ИФО (прогнозный) = 100 x 1,07 = 107
Метод № 2 Q за 2001 x ИФО (прогнозный) = 100 x 1,05 = 105
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Древесина деловая, тыс. куб. м
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
- Q - объем производства за 6 месяцев -
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (6 мес.) / 6 =
- ИФО (6 мес.) = % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = 18,3 x 12 = 220
Метод № 2. Q (6 мес.) + Q июнь x ИФО x 6 = 110,1 + 13,2 x
x 1,05 x 6 = 193
Выбираем - 220
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002 вар. 1) = 220 x
x 1,07 = 235
Метод № 2. Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002 вар. 2) = 220 x
x 1,05 = 230
Расчет оценочных показателей на 2001 год
Никель, т.
Статистические данные
- Производство в натуральном выражении:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
- Q - объем производства за 7 месяцев -
- Q ср. - среднее значение в месяц = Q (7 мес.) / 7 =
- ИФО (7 мес.) = 107,3 % - индекс физического объема
Расчет по разным методикам.
Метод № 1. Q ср. x 12 мес. = x 12 =
Метод № 2. Q (7 мес.) + Q июль x ИФО x 5 мес. = x 1,0 x 5 =
Метод № 3. По данным предприятия:
2001 г. 2002 г.
Уфалейникель 6600
Выбираем по данным предприятия - 6600
Расчет прогнозных показателей на 2002 год
Метод № 1 Q (2002) = Q (2001) x ИФО (2002) = x 1,0 =
Метод № 2 по данным предприятия
Расчет
по обоснованию фонда оплаты труда
на 2001 - 2002 годы
Исходные данные для расчета:
1. Фонд оплаты труда за 1 полугодие 2001 г.
по данным статотчетности
(ФОТ 1 пол. 2001 г.) 21296,2 млн. руб.
2. Фонд оплаты труда за 1 полугодие 2001 г.
(ФОТ 1 пол. 2000 г.)
в промышленности по данным статотчетности
(ФОТ 1 пол. 2001 г.) 10211,3 млн. руб.
3. Фонд оплаты труда за 1 полугодие 2001 г.
по данным УМНС 23550,0 млн. руб.
4. Фонд оплаты труда в промышленности
за июнь 2001 г. по данным
статотчетности 1850,4 млн. руб.
5. Индекс потребительских цен за
2 полугодие 2001 г. (I) 106,5 %
6. Индекс потребительских цен за 2002 г. (I) 115,0 %
7. Индекс реальной заработной платы
за 2002 г. (I) 110,0 %
Расчетные данные:
1. Доля ФОТ в промышленности к общему
объему ФОТ
(10211,3 млн.руб. / 21296,2 млн.руб. =
= 47,9 %) 47,9 %
2. ФОТ в промышленности от общего ФОТ УМНС
(23550 x 47,9 / 100 = 11824 млн.руб.) 11280,5 млн. руб.
3. ФОТ в промышленности за 2 полугодие
2001 года
(1850,4 x 6 мес. x I 2 пол. 2001 г. x
x 106,5 %) 11824,0 млн. руб.
4. Соотношение ФОТ в промышленности
2 и 1 полугодие
(11824 млн.руб. / 10211,3 млн.руб.) 115,8 %
5. ФОТ в промышленности за 2 полугодие
2001 г., принятый в расчет
(11280,5 млн.руб. x 115,8 / 100) 13062,8 млн. руб.
6. ФОТ 2 полугодие 2001 г. по области,
принятый в расчет
(13062,8 млн.руб. x 100 / 47,9 %) 27271 млн. руб.
7. ФОТ за 2001 год (оценка)
(23550 млн.руб. + 27271 млн.руб.) 50821,0 млн. руб.
Согласован ФОТ на 2001 г. с городами
и районами: 49747,2 млн. руб.
8. Прогноз ФОТ на 2002 год:
(ФОТ 2001 г. x I 2002 г. x
I реальной з/пл. 2002 г. =
49747,2 млн. руб. x 115 % x
x 110 %) 62930,0 млн. руб.
9. Согласован ФОТ на 2002 г. 63000,0 млн. руб.
РАСЧЕТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
ДО 2002 ГОДА ПО РАЗДЕЛУ "МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО"
1. Количество малых предприятий, ед.
Используем метод экспертных оценок
-------------T------------T------------T-------------------------¬
¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год - прогноз ¦
¦ ¦ ¦ оценка +------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 вариант ¦ 2 вариант ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 17493 ¦ 19136 ¦ 20438 ¦ 21100 ¦ 21500 ¦
L------------+------------+------------+------------+-------------
2. Средняя численность работников, тыс. чел.
Используем метод экспертных оценок
- всего:
-------------T------------T------------T-------------------------¬
¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год - прогноз ¦
¦ ¦ ¦ оценка +------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 вариант ¦ 2 вариант ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 137,7 ¦ 156,4 ¦ 167,7 ¦ 180,5 ¦ 183,5 ¦
L------------+------------+------------+------------+-------------
- промышленность:
-------------T------------T------------T-------------------------¬
¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год - прогноз ¦
¦ ¦ ¦ оценка +------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 вариант ¦ 2 вариант ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 35,6 ¦ 30,9 ¦ 34,2 ¦ 39,7 ¦ 40,3 ¦
L------------+------------+------------+------------+-------------
- строительство:
-------------T------------T------------T-------------------------¬
¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год - прогноз ¦
¦ ¦ ¦ оценка +------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 вариант ¦ 2 вариант ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 30,2 ¦ 28,6 ¦ 43,7 ¦ 44,2 ¦ 44,9 ¦
L------------+------------+------------+------------+-------------
- торговля и общественное питание:
-------------T------------T------------T-------------------------¬
¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год - прогноз ¦
¦ ¦ ¦ оценка +------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 вариант ¦ 2 вариант ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 48,5 ¦ 59,6 ¦ 55,9 ¦ 59,9 ¦ 60,7 ¦
L------------+------------+------------+------------+-------------
- другие отрасли:
-------------T------------T------------T-------------------------¬
¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год - прогноз ¦
¦ ¦ ¦ оценка +------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 вариант ¦ 2 вариант ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 23,4 ¦ 37,3 ¦ 33,9 ¦ 36,7 ¦ 37,6 ¦
L------------+------------+------------+------------+-------------
3. Объем произведенной малыми предприятиями продукции (работ, услуг), млн. руб.
Используем экономико - статистический метод.
- всего:
V = 12844,5 x 1,161 x 1,174 = 17507,2
2001
-----
V = 17507,2 x 1,135 x 1,118 = 22215,4
2002 опт
-----
V = 17507,2 x 1,137 x 1,096 = 21816,6
2002 пес
-----
- промышленность:
V = 4128,9 x 1,100 x 1,079 = 4900,6
2001
-----
V = 4900,6 x 1,130 x 1,129 = 6252,0
2002 опт
-----
V = 4900,6 x 1,140 x 1,110 = 6201,2
2002 пес
-----
- строительство:
V = 2893,0 x 1,290 x 1,233 = 4601,5
2001
-----
V = 4601,5 x 1,160 x 1,031 = 5503,2
2002 опт
-----
V = 4601,5 x 1,180 x 1,013 = 5500,4
2002 пес
-----
- торговля и общественное питание:
V = 3556,3 x 1,240 x 1,020 = 4498,0
2001
-----
V = 4498,0 x 1,150 x 1,082 = 5596,9
2002 опт
-----
V = 4498,0 x 1,150 x 1,063 = 5498,6
2002 пес
-----
- другие отрасли:
V = 2266,3 x 1,161 x 1,384 = 3500,4
2001
-----
V = 3500,4 x 1,135 x 1,221 = 4850,9
2002 опт
-----
V = 3500,4 x 1,137 x 1,156 = 4600,8
2002 пес
-----
Пунктирной линией выделены индексы роста физического объема
4. Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, тыс. чел.
Используем метод экспертных оценок
-------------T------------T------------T-------------------------¬
¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год - прогноз ¦
¦ ¦ ¦ оценка +------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 вариант ¦ 2 вариант ¦
+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 137,7 ¦ 129,7 ¦ 129,8 ¦ 129,9 ¦ 133,0 ¦
L------------+------------+------------+------------+-------------
